Cần hỏi Kê khai thuế Gtgt tại nơi có nhà máy sx điện

[0388648475]

Anh Thức và các a chị cho e hỏi. Công ty em có nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với trụ sở chính, theo nđ 126 phải kk thuế gtgt ở nơi có nhà máy sx điện. Theo e nghiên cứu thì theo thông tư 80 mẫu 01/gtgt có chọn kk được cho cả trụ sở chính và nơi có nhà máy nhưng vấn đề số thuế gtgt còn được khấu trừ của kỳ trước e kk ntn ạ, ở tk trụ sở chính, hay ở tk nơi có nhà máy sx điện, các a c giúp e với ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh Thức và các a chị cho e hỏi. Công ty em có nhà máy sản xuất điện khác tỉnh với trụ sở chính, theo nđ 126 phải kk thuế gtgt ở nơi có nhà máy sx điện. Theo e nghiên cứu thì theo thông tư 80 mẫu 01/gtgt có chọn kk được cho cả trụ sở chính và nơi có nhà máy nhưng vấn đề số thuế gtgt còn được khấu trừ của kỳ trước e kk ntn ạ, ở tk trụ sở chính, hay ở tk nơi có nhà máy sx điện, các a c giúp e với ạ.

khai thuế tại nhà máy đó em, xem kỹ lại nhé

 

[0388648475]

khai thuế tại nhà máy đó em, xem kỹ lại nhé

Vâng phải kk ở nhà máy sx điện, năm 2021 e vẫn kk tập trung ở trụ sở chính, năm 2022 kk tách ra thì số GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của quý 4/2021 chuyển sang quý 1/2022 ở 2 tờ khai thông thường và tờ khai có nhà máy sx điện thì tách ntn và điền vào chỉ tiêu nào ạ