Cần hỏi Thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai không khớp BCTC

[Yenntk]

Các anh chị ơi cho em hỏi vấn đề này với ạ: Cty em đã thuế đã kiểm tra đến năm 2018, thì sau khi kiểm tra kế toán cũ vẫn chưa điều chỉnh lại số liệu theo quyết định xử lý sau kiểm tra, bây giờ thuế ktra tiếp năm 2019 đến nay. Em dò lại hs thì phát hiện chỗ này Năm 2018: số thuế được khấu trừ cuối năm trên kê khai thuế là 614tr, số dư của 1331 trên BTC là 611tr, 2 số này lệch nhau nhưng ko thấy thuế nói gì trong biên bản hết ạ. (Em đã dò lại số liệu tổng thì thấy số này nó lệch từ tận năm 2014, em ko thể nào ngồi dò lại số nó sai chính xác chỗ nào nổi). Bây giờ em cần xử lý số lệch này vào năm 2019 như thế nào cho hợp lý ạ? Rất mong được anh chị hướng dẫn, em cảm ơn.

 

[Kế Toán SG]

Các anh chị ơi cho em hỏi vấn đề này với ạ: Cty em đã thuế đã kiểm tra đến năm 2018, thì sau khi kiểm tra kế toán cũ vẫn chưa điều chỉnh lại số liệu theo quyết định xử lý sau kiểm tra, bây giờ thuế ktra tiếp năm 2019 đến nay. Em dò lại hs thì phát hiện chỗ này Năm 2018: số thuế được khấu trừ cuối năm trên kê khai thuế là 614tr, số dư của 1331 trên BTC là 611tr, 2 số này lệch nhau nhưng ko thấy thuế nói gì trong biên bản hết ạ. (Em đã dò lại số liệu tổng thì thấy số này nó lệch từ tận năm 2014, em ko thể nào ngồi dò lại số nó sai chính xác chỗ nào nổi). Bây giờ em cần xử lý số lệch này vào năm 2019 như thế nào cho hợp lý ạ? Rất mong được anh chị hướng dẫn, em cảm ơn.

Bạn hạch toán vào 2021 rồi loại khi quyết toán thuế tndn gõ b4

 

[Yenntk]

Dạ em cám anh/chị, cho em hỏi thêm là em hạch toán Nợ 811/có 1331 đúng bằng số chênh lệch phải ko ạ?
Còn trên tờ khai thuế kỳ hiện tại em có phải điền số chênh lệch vào chỉ tiêu 37 ko ạ?
Chúc anh/chị luôn vui khỏe.

 

[trongtuh86]

Dạ em cám anh/chị, cho em hỏi thêm là em hạch toán Nợ 811/có 1331 đúng bằng số chênh lệch phải ko ạ?
Còn trên tờ khai thuế kỳ hiện tại em có phải điền số chênh lệch vào chỉ tiêu 37 ko ạ?
Chúc anh/chị luôn vui khỏe.

b xem cái nào sai thì đ/c cái đó, hạch toán sai thì d/c hạch toán, tờ khai sai thì d/c tờ khai nha.