Chia sẻ Khi làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK 4.7.3 nhà kế lưu ý

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi cty chuyên tổ chức sự kiện thì chọn mục nào ạ e cảm ơn

chọn "hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng, hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác" thôi em

 

[Jonnynam92]

Hi cả nhà

Hướng dẫn giúp em chổ này với, e có làm sai chổ nào k à, mà nó k ra.

 

[Hoàng Ái]

dạ a, công ty bên e sản xuất và thi công bê tông nhựa thì chọn ngành nghề gì ạ

 

[Như Nguyễn 98]

(Baocaotaichinh.vn) Khi quyết toán thuế TNDN 2021 trên HTKK 4.7.3 có mấy cái lưu ý cho những ai chưa biết

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

Xem đính kèm 4428​

2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo doanh nghiệp mình có.

• Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
• Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
• Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%
• ..........

Xem đính kèm 4429​

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

Ví dụ Công ty TNHH Đại Lý Thuế BCTC có 3-4 ngành nghề chính gồm dịch vụ kế toán, dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử......với tổng doanh thu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng trong đó

Doanh thu dịch vụ kế toán là: 800.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán chữ ký số là: 100.000.000 đồng
Doanh thu dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử là: 100.000.000 đồng

==> Anh chị chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ kế toán, kiểm toán

4. Mục tỷ lệ là anh chị em lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 800.000.000 đồng/1.000.000.000 đồng x 100% =80%

Xem đính kèm 4430​

Anh ơi công ty em làm dịch vụ bảo vệ thì chọn
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Hay chọn hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác ạ
Em cảm ơn

 

[Cỏ Mưa]

Các Bác cho em hỏi với ạ.
Bên em nhập và bán hàng TPCN thì cho vào ngành nào à.
Em cảm ơn!

 

[Maithuy Nguyen]

chọn "hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng, hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác" thôi em

Cảm ơn anh nhiều

 

[mdthuthuy]

Bác Thức cho em hỏi bên em làm YouTube: trình chiếu phim nhận doanh thu từ quảng cáo thì chọn ngành nào ạ?

 

[Bichhoa]

Bác Thức ơi cho em hỏi là cty thuê vp nhưng chưa lấy chi phí thuê. Chưa làm hợp đồng. Chưa lên thuế đky mua hoá đơn thuê vp luôn. Năm 2020 có chi tiền sửa chữa vp để sử dụng, hoá đơn sửa chữa trị giá 70tr. Lỡ khai thuế rồi thì giờ phân bổ cp như thế nào và phân bổ bao lâu thì ổn ạ!

 

[Bichhoa]

chọn thế nào mà báo lỗi?

Bác ơi cho em hỏi: cty thuê vp nhưng chưa lấy chi phí đầu vào cho phần phí thuê này (chưa làm hợp đồng, chưa đky mua hoá đơn thuê vp trên cquan thuế). T12/2020 có sửa chữa lớn VP, lấy hoá đơn 70triu và đã kê khai thuế rồi. giờ em phân bổ chi phí sửa chữa này như thế nào cho hợp lý và phân bổ bao lâu thì ổn ạ. em cảm ơn!

 

[Bichhoa]

03-2/TNDN em

Bác ơi năm 2021 lỗ. điền qtoan TNDN tới khúc B14 rồi. chỗ C1 không cho nhập số âm thì mình khỏi nhập luôn ạ

 

[HoangDung]

Bác ơi năm 2021 lỗ. điền qtoan TNDN tới khúc B14 rồi. chỗ C1 không cho nhập số âm thì mình khỏi nhập luôn ạ

Bạn xóa C1 đi

 

[HoangDung]

Bác ơi cho em hỏi: cty thuê vp nhưng chưa lấy chi phí đầu vào cho phần phí thuê này (chưa làm hợp đồng, chưa đky mua hoá đơn thuê vp trên cquan thuế). T12/2020 có sửa chữa lớn VP, lấy hoá đơn 70triu và đã kê khai thuế rồi. giờ em phân bổ chi phí sửa chữa này như thế nào cho hợp lý và phân bổ bao lâu thì ổn ạ. em cảm ơn!

Phân bổ theo số năm thuê VP

 

[HoangDung]

Các Bác cho em hỏi với ạ.
Bên em nhập và bán hàng TPCN thì cho vào ngành nào à.
Em cảm ơn!

bán lẻ

 

[HoangDung]

Anh ơi công ty em làm dịch vụ bảo vệ thì chọn
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Hay chọn hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác ạ
Em cảm ơn

Dịch vụ phục vụ cá nhân đúng hơn

 

[HoangDung]

dạ a, công ty bên e sản xuất và thi công bê tông nhựa thì chọn ngành nghề gì ạ

Sản xuất công nghiệp

 

[Mi Na Ho]

Lỗ thì ko cần bạn

Cám ơn bạn !

 

[nghia92]

Mọi người cho em hỏi, số thuế đã tạm nộp trong năm là tính từ 01/01-31/12/2021 hay 01/01-30/01/2022 ạ? Tại số thuế phải nộp năm 2021 là 2.385.616 nhưng em nộp vào ngày 20/01/2022 vậy em có gõ vào số tiền thuế tạm nộp ko ạ?

 

[Lethanhktlt]

Bên em sx bê tông thì chọn ngành gì giờ các bác ơi ???
Với 1 cty gia công cơ khí, chế tạo máy tìm Hoài k biết chọn nào cho đúng

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mọi người cho em hỏi, số thuế đã tạm nộp trong năm là tính từ 01/01-31/12/2021 hay 01/01-30/01/2022 ạ? Tại số thuế phải nộp năm 2021 là 2.385.616 nhưng em nộp vào ngày 20/01/2022 vậy em có gõ vào số tiền thuế tạm nộp ko ạ?

Xem đính kèm 4541

tới 31/01/2022 em nhé

 

[Mỹ Hoa]

Đây bác ơi, e cảm ơn b ạ. Xem đính kèm 4433 Xem đính kèm 4433

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, thì chỉ nộp thuế môn bài với thuế GTGT thôi, thuế thu nhập đâu phải phân bổ như ở phụ lục bạn làm phải không ạ