Cần hỏi Các trường hợp hạch toan sau đúng chưa ạ?

[ctyhoangha]

• Công ty em đang bị lệch số dư tiền vay 341 so với sao kê tiền vay tại ngày 31/12 của năm 2019 và 2020, năm 2021 em có được hạch toán nợ 635/ có 334 : số chênh lệch để khớp sổ tiền vay cuối 2021 ko các ac?
• CTY góp chưa đủ vốn, có vay ngân hàng, những năm trước đều treo lại chi phí lãi vay 1 phần vào tài khoản 242, năm nay e làm sao với số dư tài khoản 242 này ạ, có phân bổ hết hay cứ treo lại, năm nay cty có doanh thu mà ko có chi phí gì phát sinh ạ? ( công ty cho thuê mặt bằng)
• Năm 2016, cty có mua tài sản là quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất ( cụ thể là trung tâm mua sắm, bây giờ đang cho thuê mặt bằng), phần này e trích khấu hao như thế nào ạ?

Mong ac giúp em với. em hoang mang quá. E cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

• Công ty em đang bị lệch số dư tiền vay 341 so với sao kê tiền vay tại ngày 31/12 của năm 2019 và 2020, năm 2021 em có được hạch toán nợ 635/ có 334 : số chênh lệch để khớp sổ tiền vay cuối 2021 ko các ac?
• CTY góp chưa đủ vốn, có vay ngân hàng, những năm trước đều treo lại chi phí lãi vay 1 phần vào tài khoản 242, năm nay e làm sao với số dư tài khoản 242 này ạ, có phân bổ hết hay cứ treo lại, năm nay cty có doanh thu mà ko có chi phí gì phát sinh ạ? ( công ty cho thuê mặt bằng)
• Năm 2016, cty có mua tài sản là quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất ( cụ thể là trung tâm mua sắm, bây giờ đang cho thuê mặt bằng), phần này e trích khấu hao như thế nào ạ?

Mong ac giúp em với. em hoang mang quá. E cảm ơn ạ

1. tiền vay sao lại dùng 635 và 334?
2. ghi nhận 635 là loại khi quyết toán thuế tndn chứ có treo cũng loại bạn ạ.
3. Xem hướng dẫn trích ở TT45/2013

 

[ctyhoangha]

1. tiền vay sao lại dùng 635 và 334?
2. ghi nhận 635 là loại khi quyết toán thuế tndn chứ có treo cũng loại bạn ạ.
3. Xem hướng dẫn trích ở TT45/2013

1. Xin lỗi là e gõ nhầm. Nợ 635/có 341 : phần chênh lệch có được ko ạ?

 

[ctyhoangha]

Các anh chị cho em hỏi công ty em viết hóa đơn đầu ra là cho thuê mặt bằng ( cho thế giới di động thuê mặt bằng trong trung tâm mua sắm Tân Hà), khi làm QT TNDN em chưa biết chọn mã ngành nào. Anh chị giúp em với ạ E cảm ơn cả nhà.