Cần hỏi bán hàng ko xuất hóa đơn, giờ xử lý sao ạ?

[Haitung2018]

AC cho e hỏi chút ạ. cty bán hàng trên trang tiki. năm 2020 và 2021 phát sinh bán hàng, tiki có ck thanh toán vào tài khoản cty theo từng lần phát sinh, số tiền của 2 năm là 40tr. tất cả các khoản thu đó đều ko xuất hóa đơn ji cả. Bjo e nên xử lý các khoản thu đó ntn đc ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

AC cho e hỏi chút ạ. cty bán hàng trên trang tiki. năm 2020 và 2021 phát sinh bán hàng, tiki có ck thanh toán vào tài khoản cty theo từng lần phát sinh, số tiền của 2 năm là 40tr. tất cả các khoản thu đó đều ko xuất hóa đơn ji cả. Bjo e nên xử lý các khoản thu đó ntn đc ạ

khai thuế và hạch toán đúng theo số thu, xuất hóa đơn 2022 chấp nhận phạt sai thời điểm.

 

[Haitung2018]

A ơi có nghĩa là e xuất hóa đơn ngày hôm nay 24/3/2022, em ghi nhận khoản doanh thu vào năm 2020 và 2021 Còn phần tiền thuế GTGT thì e ghi nhận vào quý 1 /2022 ạ, vậy khi mình hạch toán kê khai thì như thế nào ạ a. e mơ hồ phần này quá ạ. Anh ơi a có thể hướng dẫn e chi tiest cách xuất đc ko ạ, e xuất hóa đơn điện tử, mà e hỏi bên cung cấp hóa điện tử cho bên e thì cứ bảo là ko xuất được

 

[Thức Nguyễn Văn]

A ơi có nghĩa là e xuất hóa đơn ngày hôm nay 24/3/2022, em ghi nhận khoản doanh thu vào năm 2020 và 2021 Còn phần tiền thuế GTGT thì e ghi nhận vào quý 1 /2022 ạ, vậy khi mình hạch toán kê khai thì như thế nào ạ a. e mơ hồ phần này quá ạ. Anh ơi a có thể hướng dẫn e chi tiest cách xuất đc ko ạ, e xuất hóa đơn điện tử, mà e hỏi bên cung cấp hóa điện tử cho bên e thì cứ bảo là ko xuất được

doanh thu và thuế ghi nhạn vào 2020, 2021 luôn chứ em

 

[Haitung2018]

Dạ a,
Bjo e xuất hoá đơn cho khoản doanh thu phát sinh của năm ,2020 và 2021 như vậy đúng ko ạ
Ngày xuất hoá đơn 24/3/2022
Chỉ tiết hàng hoá của năm 2020 vs số tiền 12tr bao gồm vat 10%
Tiếp 1 hoá đơn nữa ghi nhận dthu của năm 2021 số tiền 28tr cả vat
Sau đó e hạch toán vat và dthu phát sinh vào đúng quý phát sinh. Kê khai bổ sung thuế GTGT. Trường hợp phải nộp tiền thuế thì nộp.
Sau đó sẽ phải kê khai bổ sung lại thuế các quý còn lại cho khớp đúng
Vậy là đc ạ Thầy
Giám đốc thì bảo e cứ làm phiếu chi trả tiền do kh trả nhầm
Nhưng nếu vậy sau thuế kt biết ngay
Vì ghi rõ trong ngân hàng rồi
Và mình xuất vậy chấp nhận phạt xuất hoá đơn sai thời điểm
Nhưng vãn hơn bị phạt bán hàng ko xuất hoá đơn là trốn thuế. Phạt nặng hơn
Các bước e thực hiện như vậy có sao xót hay thiếu ji ko a
A cho e xin ý kiến vs ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ a,
Bjo e xuất hoá đơn cho khoản doanh thu phát sinh của năm ,2020 và 2021 như vậy đúng ko ạ
Ngày xuất hoá đơn 24/3/2022
Chỉ tiết hàng hoá của năm 2020 vs số tiền 12tr bao gồm vat 10%
Tiếp 1 hoá đơn nữa ghi nhận dthu của năm 2021 số tiền 28tr cả vat
Sau đó e hạch toán vat và dthu phát sinh vào đúng quý phát sinh. Kê khai bổ sung thuế GTGT. Trường hợp phải nộp tiền thuế thì nộp.
Sau đó sẽ phải kê khai bổ sung lại thuế các quý còn lại cho khớp đúng
Vậy là đc ạ Thầy
Giám đốc thì bảo e cứ làm phiếu chi trả tiền do kh trả nhầm
Nhưng nếu vậy sau thuế kt biết ngay
Vì ghi rõ trong ngân hàng rồi
Và mình xuất vậy chấp nhận phạt xuất hoá đơn sai thời điểm
Nhưng vãn hơn bị phạt bán hàng ko xuất hoá đơn là trốn thuế. Phạt nặng hơn
Các bước e thực hiện như vậy có sao xót hay thiếu ji ko a
A cho e xin ý kiến vs ạ

Em cứ xin ý kiến giám đốc trước khi làm, nguyên tắc là phải khai và hạch toán theo năm thời điểm phát sinh 2020, 2021. hóa đơn xuất 2022

 

[Haitung2018]

dạ vâng , e cám ơn a ạ

 

[Haitung2018]

Em cứ xin ý kiến giám đốc trước khi làm, nguyên tắc là phải khai và hạch toán theo năm thời điểm phát sinh 2020, 2021. hóa đơn xuất 2022

 

[Haitung2018]

Em cứ xin ý kiến giám đốc trước khi làm, nguyên tắc là phải khai và hạch toán theo năm thời điểm phát sinh 2020, 2021. hóa đơn xuất 2022

dạ a Thức ơi, e xó xin ý kiến giám ddoossc đã đồng ý, e xuất hóa đơn như vậy đã đủ và ổn chưa ạ a
Phần hạch toán doanh thu và tiền thuế e cân hạch toán ntn ạ a, a cho e xin ý kiến hướng dẫn giúp e ạ, e cám ơn a