Cần hỏi BCTC bị lệch đúng số tiền thuế phải nộp là sao?

Tran Hong Van

Kế Toán
Tham gia
22/3/22
Bài viết
11
Thích
1
Anh/Chị cho em hỏi nhờ năm 2020 em phát sinh 16tr thuế TNDN em hạch toán nợ 821/có 3334 và năm 2021 em nộp nợ 3334/có 112 nhưng hiện tại trên BC tổng TS và tổng nguồn vốn em đang bị lệch đúng 16tr này là như nào mọi người giúp em với.
 

thanhhoa87

Kế Toán
Tham gia
21/2/21
Bài viết
18
Thích
2
Năm 2020 bên e có tiền bảo vệ đât trồng lúa số tiền lớn nhưng đang đưa vào chi phí 642
Năm nay làm điều chỉnh lại bút toán để kết chuyển sang quyền sử dụng đất. Vậy khi lên pl03-1A TNDN . Ở chỉ tieeu15 e sẽ ghi chi phí 642 phát sinh trong năm chưa trừ khoản điều chỉnh hay lấy khoản còn lại sau điều chỉnh kê vào đây ạ. Em came ơn
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
14/8/19
Bài viết
11,998
Thích
5,412
Anh/Chị cho em hỏi nhờ năm 2020 em phát sinh 16tr thuế TNDN em hạch toán nợ 821/có 3334 và năm 2021 em nộp nợ 3334/có 112 nhưng hiện tại trên BC tổng TS và tổng nguồn vốn em đang bị lệch đúng 16tr này là như nào mọi người giúp em với.
bạn ko hạch toán nợ 911 có 821, rồi nợ 4212 có 911 à?
Năm 2020 bên e có tiền bảo vệ đât trồng lúa số tiền lớn nhưng đang đưa vào chi phí 642
Năm nay làm điều chỉnh lại bút toán để kết chuyển sang quyền sử dụng đất. Vậy khi lên pl03-1A TNDN . Ở chỉ tieeu15 e sẽ ghi chi phí 642 phát sinh trong năm chưa trừ khoản điều chỉnh hay lấy khoản còn lại sau điều chỉnh kê vào đây ạ. Em came ơn
bạn chỉnh thế nào?
 

thanhhoa87

Kế Toán
Tham gia
21/2/21
Bài viết
18
Thích
2
bạn ko hạch toán nợ 911 có 821, rồi nợ 4212 có 911 à?
bạn chỉnh thế nào?
Năm trưowc nợ 642/112. Năm nay nợ 241/642. Chi phí phát sinh thực tế năm nay 4 tỷ. Khoản điều chỉnh 1 tỷ. Vậy chi phí quản lý doanh nghiệp ở chỉ tiêu 15 sẽ điền 3 tỷ hay là 4 tỷ ạ
 

HoangDung

Moderator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
14/8/19
Bài viết
11,998
Thích
5,412
Năm trưowc nợ 642/112. Năm nay nợ 241/642. Chi phí phát sinh thực tế năm nay 4 tỷ. Khoản điều chỉnh 1 tỷ. Vậy chi phí quản lý doanh nghiệp ở chỉ tiêu 15 sẽ điền 3 tỷ hay là 4 tỷ ạ
Sai bạn nhé, nợ 241 có 4211, ko ai hạch toán lạ như bạn cả
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ