Cần hỏi LÀM SAO ĐỂ KHỚP TIỀN THUẾ TNDN ĐÃ ĐÓNG

[Duyên Ngọc]

Dạ chào các anh chị ạ

Năm 2021, Cty Mẹ Lỗ 10tr, Cty Con Lãi 20tr, em đã nộp 20% tiền thuế TNDN (cty con báo cáo tài chính và quyết toán thuế độc lập). Khi em làm BCTC hợp nhất thì mọi số liệu khớp, còn quyết toán thuế TNDN thì số tiền thuế phải đóng ko khớp (khi hợp nhất lại với nhau). Em làm vậy có đúng ko ạ? Các anh chị có thể hướng dẫn giúp em xử lý vấn đề này với ạ. Em chân thành cảm ơn

 

[Lan Nhi]

Dạ chào các anh chị ạ

Năm 2021, Cty Mẹ Lỗ 10tr, Cty Con Lãi 20tr, em đã nộp 20% tiền thuế TNDN (cty con báo cáo tài chính và quyết toán thuế độc lập). Khi em làm BCTC hợp nhất thì mọi số liệu khớp, còn quyết toán thuế TNDN thì số tiền thuế phải đóng ko khớp (khi hợp nhất lại với nhau). Em làm vậy có đúng ko ạ? Các anh chị có thể hướng dẫn giúp em xử lý vấn đề này với ạ. Em chân thành cảm ơn

đọc lập thì khai thuế độc lập không có hợp nhất gì bạn

 

[Duyên Ngọc]

đọc lập thì khai thuế độc lập không có hợp nhất gì bạn

Vốn cty con 100% từ công ty Mẹ, nếu đã hạch toán và báo cáo độc lập thì ko cần hợp nhất ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vốn cty con 100% từ công ty Mẹ, nếu đã hạch toán và báo cáo độc lập thì ko cần hợp nhất ạ?

Bên thuế không cần hợp nhất đâu em.