Cần hỏi Mẫu 03-3A TNDN Thông tư 80/2021 điền như thế nào?

[Luna]

Anh chị ơi, cai có link hướng dẫn lập mẫu 03-3A TNDN Theo tt80 không ạ. cho e xin với ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị ơi, cai có link hướng dẫn lập mẫu 03-3A TNDN Theo tt80 không ạ. cho e xin với ạ.

em điền theo số liệu cty mình lên rồi anh chị em xem tư vấn thêm cho nhé

 

[Luna]

em điền theo số liệu cty mình lên rồi anh chị em xem tư vấn thêm cho nhé

Dạ vâng ạ. Các anh chị giúp e với ạ:
CÔNG TY E SẢN XUẤT LẬP TRÌNH PHẦN MỀM.
1. công ty thành lập từ năm 2017 nhưng bên e phát sinh thu nhập chịu thuế của Lĩnh vực sản xuất phần mềm từ năm 2018. Vậy chỉ tiêu số 10 và số 12 e điền 2018 đúng ko ạ.
2. Hoạt động sản xuất phần mềm có Doanh thu: 7,699,015,465, chi phí: 7,663,100,030 Lãi: 35,915,435
em điền thông tin này vào các chỉ tiêu 13,14. đúng k ạ.
3. Chỉ tiêu 18: Nếu tính từ năm 2018 thì năm nay là năm thứ 4 đang dc hưởng ưu đãi 4 năm đầu miễn thuế TNDN. e điền vào đó là 0% đúng k ạ
4. Chỉ tiêu 20 e để 100% đúng ko ạ.
Các anh chị xem giúp e với ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ vâng ạ. Các anh chị giúp e với ạ:
CÔNG TY E SẢN XUẤT LẬP TRÌNH PHẦN MỀM.
1. công ty thành lập từ năm 2017 nhưng bên e phát sinh thu nhập chịu thuế của Lĩnh vực sản xuất phần mềm từ năm 2018. Vậy chỉ tiêu số 10 và số 12 e điền 2018 đúng ko ạ.
2. Hoạt động sản xuất phần mềm có Doanh thu: 7,699,015,465, chi phí: 7,663,100,030 Lãi: 35,915,435
em điền thông tin này vào các chỉ tiêu 13,14. đúng k ạ.
3. Chỉ tiêu 18: Nếu tính từ năm 2018 thì năm nay là năm thứ 4 đang dc hưởng ưu đãi 4 năm đầu miễn thuế TNDN. e điền vào đó là 0% đúng k ạ
4. Chỉ tiêu 20 e để 100% đúng ko ạ.
Các anh chị xem giúp e với ạ

Xem đính kèm 4922

quan sát bên tờ khai nó nhảy vào đúng các vị trí cần nhảy và được số liệu là ok em.

 

[Luna]

quan sát bên tờ khai nó nhảy vào đúng các vị trí cần nhảy và được số liệu là ok em.

vâng a, e thắc mắc k biết thuế tndn dc ưu đãi 4 năm đầu sẽ ở mục 8.? ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

vâng a, e thắc mắc k biết thuế tndn dc ưu đãi 4 năm đầu sẽ ở mục 8.? ạ Xem đính kèm 4931

ưu đãi 100% khi em làm ko thấy phát sinh thuế phải nộp là ok, còn thì phải xem lại

 

[AnhThuCloud]

Cho em hỏi chỗ PL 03-3A/TNDN, bên em là công ty thủy sản, có 1 trụ sở chính + 2 chi nhánh, có đc ưu đãi miễn thuế cho vùng kinh tế đặc biệt khó khăn đối với 2 chi nhánh. Nhưng bên em không xác định được doanh thu, chi phí cho từng đơn vị được, vì là doanh thu tổng. Vậy thì phải nhập làm sao để nhập vào các mục được ạ, vì không nhập được nên các chỉ tiêu C11, C17 bên Tờ khai 03/TNDN của em cũng không nhảy luôn.

Xem đính kèm 4934