Cần hỏi QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

[Quang vũ]

Em chào các anh chị nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em với ạ!
năm 2020 số thuế bên e nộp thừa 10tr và năm 2021 bên e lỗ chỉ phải nộp số truy thu sau quyết toán là 40tr. Thực tế trong năm đã nộp số truy thu vào ngân sách là 35tr í ạ và đến cuối 2021 thì vẫn còn dư 5tr tiền thuế TNDN vậy e cần phải trình bày ntn trên các chỉ tiêu G, để thể hiện dc số thuế nộp thừa là (5tr) trên tờ khải quyết toán thuế TNDN năm 2021 tại chỉ tiêu i ạ? em xin cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào các anh chị nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em với ạ!
năm 2020 số thuế bên e nộp thừa 10tr và năm 2021 bên e lỗ chỉ phải nộp số truy thu sau quyết toán là 40tr. Thực tế trong năm đã nộp số truy thu vào ngân sách là 35tr í ạ và đến cuối 2021 thì vẫn còn dư 5tr tiền thuế TNDN vậy e cần phải trình bày ntn trên các chỉ tiêu G, để thể hiện dc số thuế nộp thừa là (5tr) trên tờ khải quyết toán thuế TNDN năm 2021 tại chỉ tiêu i ạ? em xin cảm ơn ạ!

Nộp thừa và đã nộp thì gõ vào chỉ tiêu G thôi em

 

[Quang vũ]

Nộp thừa và đã nộp thì gõ vào chỉ tiêu G thôi em

Anh ơi chỉ tiêu nộp thừa của năm 2020 thì là 10tr e điền rồi ạ, tuy nhiên thì số thuế truy thu đã nộp khi quyết toán thì ko thể kiện trên tờ khai quyết toán này như vậy thì em ko điền vào số đã nộp trong năm.
mà chỉ điền = sô 10tr dư năm cũ chuyển sang dẫn đến tại chỉ tiêu I - số thuế phải nộp là thừa -10tr. và nó ko khớp với số thực tế thừa là 5tr và của cơ quan thế theo dõi ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi chỉ tiêu nộp thừa của năm 2020 thì là 10tr e điền rồi ạ, tuy nhiên thì số thuế truy thu đã nộp khi quyết toán thì ko thể kiện trên tờ khai quyết toán này như vậy thì em ko điền vào số đã nộp trong năm.
mà chỉ điền = sô 10tr dư năm cũ chuyển sang dẫn đến tại chỉ tiêu I - số thuế phải nộp là thừa -10tr. và nó ko khớp với số thực tế thừa là 5tr và của cơ quan thế theo dõi ạ

số đó đâu có ghi? số đó hạch toán nợ 821 có 3334, nộp nợ 3334 có 112 là hết rồi mà?

 

[Quang vũ]

số đó đâu có ghi? số đó hạch toán nợ 821 có 3334, nộp nợ 3334 có 112 là hết rồi mà?

anh ơi vâng ạ nhưng mà khi thể hiện trên tờ khai quyết toán thì vì là số dư 2020 nộp thừa 10tr , số quyết toán phải nộp 40tr , mà khi nộp thực tế sau quyết toán nộp có 35tr vậy tức là vẫn dư 5tr tiền thuế.
Trong khi là trình bày trên tờ QT năm 2021 tại chỉ tiê G có mục là số nộp thừa năm ngoái chuyển qua = 10. mà số nộp truy thu thì ko thể hiện dẫn đến chỉ điền 10tr nộp thừa 2020 chuyển qua thì tại chỉ tiêu I là số thuế thừa cuối cùng vẫn là 10tr ko khớp đúng thực tế là 5 tr ý ạ. e tắc cái này quá anh ạ,