Cần hỏi CP không được trừ chuyển sang kỳ sau cho vào chỉ tiêu nào ?

[hoàng minh thu]

Anh chị cho em hỏi ạ: bên em có 2 cty. Công ty A giám đốc gốp vốn, còn cty B k góp vốn chỉ làm giám đốc . Cty A có xuất bán hàng cho cty B. Các cty đều ở việt nam và không được hưởng ưu đãi thuế
CP lãi vay 2021 : 283.800.000
CP lãi vay được trừ trong kỳ: 35.000.000 ( đã tính khống chế 30% lãi vay)
Phần CP lãi vay k đc trừ được chuyển sang kỳ sau: 248.800.000
Tổng DT phát sinh trong kỳ dưới 50 tỷ
Tổng các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ
1. Em chọn mục 1 hay 2 a ạ
2. Nếu chọn 1 thì Phần CP lãi vay k đc trừ được chuyển sang kỳ sau sẽ cho vào chỉ tiêu nào ạ ?
Em cảm ơn

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi ạ: bên em có 2 cty. Công ty A giám đốc gốp vốn, còn cty B k góp vốn chỉ làm giám đốc . Cty A có xuất bán hàng cho cty B. Các cty đều ở việt nam và không được hưởng ưu đãi thuế
CP lãi vay 2021 : 283.800.000
CP lãi vay được trừ trong kỳ: 35.000.000 ( đã tính khống chế 30% lãi vay)
Phần CP lãi vay k đc trừ được chuyển sang kỳ sau: 248.800.000
Tổng DT phát sinh trong kỳ dưới 50 tỷ
Tổng các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ
1. Em chọn mục 1 hay 2 a ạ
2. Nếu chọn 1 thì Phần CP lãi vay k đc trừ được chuyển sang kỳ sau sẽ cho vào chỉ tiêu nào ạ ?
Em cảm ơn

1. bạn chọn miễn 1 đi
2. b6 hoặc b7

 

[hoàng minh thu]

1. bạn chọn miễn 1 đi
2. b6 hoặc b7

vâng, em chọn 1 thì chi phí được trừ em sẽ cho vào chỉ tiêu nào ạ