Cần hỏi Lập tờ khai QT TNDN 2021

[nguyenmai159]

Công ty e làm về lĩnh vực thi công nhà ở để bán. Cụ thể:
- Công ty được nhà nước giao đất để đầu tư XD cơ sở hạ tầng sau đó được nhà nước cấp cho 1 quỹ đất xây nhà ở để bán.
- Giá vốn nhà ở để bán gồm: tiền đất, tiền hạ tầng bên e đã đầu tư và chi phí xây dựng nên cái nhà đó
- Năm 2021 là năm đầu tiên có lãi (các năm 2018,2019,220 đều lỗ vì chưa có doanh thu)
- Công ty e có vay ngân hàng:
+ vay để đầu tư vào thi công hạ tầng và nhà ở, tiền lãi này được vốn hóa để tính giá vốn
+ vay để mua ô tô tiền lãi này cho vào 635
- Bên cạnh đó hàng tháng e phải tạm tính 1% TNDN để nộp theo tiền khách hàng nộp mua nhà theo tiến độ hợp đồng mua bán.
Giờ em làm quyết toán thuế TNDN ngoài PL03-1A và PL03-2 chuyển lỗ KD BĐS thì e có phải làm thêm PL03-5, PL03-9 và GDLK NDD-01 hay PL nào nữa không ạ ?
Các anh chị cho e xin ý kiến vì đây là lần đầu e làm cho 1 cty về BĐS
e cảm ơn ạ

 

[Kế Toán SG]

Công ty e làm về lĩnh vực thi công nhà ở để bán. Cụ thể:
- Công ty được nhà nước giao đất để đầu tư XD cơ sở hạ tầng sau đó được nhà nước cấp cho 1 quỹ đất xây nhà ở để bán.
- Giá vốn nhà ở để bán gồm: tiền đất, tiền hạ tầng bên e đã đầu tư và chi phí xây dựng nên cái nhà đó
- Năm 2021 là năm đầu tiên có lãi (các năm 2018,2019,220 đều lỗ vì chưa có doanh thu)
- Công ty e có vay ngân hàng:
+ vay để đầu tư vào thi công hạ tầng và nhà ở, tiền lãi này được vốn hóa để tính giá vốn
+ vay để mua ô tô tiền lãi này cho vào 635
- Bên cạnh đó hàng tháng e phải tạm tính 1% TNDN để nộp theo tiền khách hàng nộp mua nhà theo tiến độ hợp đồng mua bán.
Giờ em làm quyết toán thuế TNDN ngoài PL03-1A và PL03-2 chuyển lỗ KD BĐS thì e có phải làm thêm PL03-5, PL03-9 và GDLK NDD-01 hay PL nào nữa không ạ ?
Các anh chị cho e xin ý kiến vì đây là lần đầu e làm cho 1 cty về BĐS
e cảm ơn ạ

Đầy đủ rồi đó bạn