Cần hỏi Xuất lại hóa đơn của năm 2021 trong năm 2022 được không?

[hai511]

Mọi ng tư vấn giúp mình trường hợp này phải xử lý như nào ạ.
Bên mình làm lĩnh vực logistics, do sơ suất mà kế toán bên mình quên ko gửi hóa đơn ngày 31/12/21 cho khách mà đến 29/3/22 mới gửi. Giờ khách hàng ko chấp nhận hóa đơn năm 21 và yêu cầu bên mình xuất hóa đơn mới vào năm 22, họ có nói là chi phí năm 21 thì hạch toán năm 21 mới được tính là chi phí được trừ. Cả nhà tư vấn giúp mình ạ.
Cám ơn cả nhà

 

[Kế Toán Mới]

Không đồng ý thì phải chấp nhận thôi bạn... Hai bên hạch toán chi phí - doanh thu vào năm 2021, còn kê khai thuế trong T3 (Q1)

 

[hai511]

Không đồng ý thì phải chấp nhận thôi bạn... Hai bên hạch toán chi phí - doanh thu vào năm 2021, còn kê khai thuế trong T3 (Q1)

Khách hàng nhất định ko nhận hóa đơn năm 2021 nữa bạn à, dịch vụ bên mình hoàn thành năm 21 mà giờ hủy hóa đơn xuất lại năm 22 cũng không được ((

 

[Thức Nguyễn Văn]

Khách hàng nhất định ko nhận hóa đơn năm 2021 nữa bạn à, dịch vụ bên mình hoàn thành năm 21 mà giờ hủy hóa đơn xuất lại năm 22 cũng không được ((

em cứ hủy xuất lại trong năm 2022 ko sao hết.

 

[hai511]

em cứ hủy xuất lại trong năm 2022 ko sao hết.

Anh cho em hỏi là hóa đơn cũ của năm 2021, sau khi xuất hóa đơn thay thế mới thì có cần làm lại báo cáo của năm 2021 ko ạ. Em cám ơn

 

[hai511]

Anh cho em hỏi là hóa đơn cũ của năm 2021, sau khi xuất hóa đơn thay thế mới thì có cần làm lại báo cáo của năm 2021 ko ạ. Em cám ơn

mọi ng giúp em với ạ

 

[Mint Nguyen]

Anh cho em hỏi là hóa đơn cũ của năm 2021, sau khi xuất hóa đơn thay thế mới thì có cần làm lại báo cáo của năm 2021 ko ạ. Em cám ơn

Không phải làm lại báo cáo nha bạn, đó vẫn là doanh thu năm 2021 mà.

 

[hai511]

Không phải làm lại báo cáo nha bạn, đó vẫn là doanh thu năm 2021 mà.

nhưng sang tháng 4/2022 bên mình đã xuất hóa đơn thay thế của năm 2021 bạn à, như vậy doanh thu năm 2021 bị thay đổi phải ko bạn

 

[Mint Nguyen]

nhưng sang tháng 4/2022 bên mình đã xuất hóa đơn thay thế của năm 2021 bạn à, như vậy doanh thu năm 2021 bị thay đổi phải ko bạn

Doanh thu ko thay đổi nha bạn, bạn xuất hóa đơn thay thế thì trên đó cũng thể hiện thay thế cho hóa đơn số.... đã xuất năm 2021 rùi mà.

 

[hai511]

Doanh thu ko thay đổi nha bạn, bạn xuất hóa đơn thay thế thì trên đó cũng thể hiện thay thế cho hóa đơn số.... đã xuất năm 2021 rùi mà.

cho mình hỏi chút, vì hóa đơn thay thế số tiền thay đổi so với hóa đơn cũ, thì có cần làm lại báo cáo GTGT và BCTC ko bạn

 

[Mint Nguyen]

cho mình hỏi chút, vì hóa đơn thay thế số tiền thay đổi so với hóa đơn cũ, thì có cần làm lại báo cáo GTGT và BCTC ko bạn

nếu ảnh hưởng tới doanh thu và tiền thuế thì phải làm lại đó bạn.

 

[hai511]

nếu ảnh hưởng tới doanh thu và tiền thuế thì phải làm lại đó bạn.

mình cám ơn bạn nhiều nha