Cần hỏi Kê khai thuế GTGT mẫu 01 quý 1/2022

[hangerpodoo]

Công ty không phát sinh chi trả lương cho NLĐ, ko có doanh thu gì, cũng chưa có chi phí mua vào phát sinh trong quý 1/2022. Nhưng phát hiện ra 1 hóa đơn của NCC ký gửi ngày 31/12/2021 trong khi đó lúc là BCTC năm 2021 và kê khai thuế GTGT mẫu 01 quý 4/2021 thì sếp ko đưa cho tờ hóa đơn đó, giờ mới đưa cho em. Hỏi em có được kê khai hóa đơn GTGT đầu vào đó vào quý 1/2022 ko ạ. Hóa đơn 4,2 triệu trong đó VAT là 200k vì thuế suất là 2%. Hay quý 1/2022 em nộp tờ khai trắng ạ, bỏ luôn hóa đơn kia đi.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty không phát sinh chi trả lương cho NLĐ, ko có doanh thu gì, cũng chưa có chi phí mua vào phát sinh trong quý 1/2022. Nhưng phát hiện ra 1 hóa đơn của NCC ký gửi ngày 31/12/2021 trong khi đó lúc là BCTC năm 2021 và kê khai thuế GTGT mẫu 01 quý 4/2021 thì sếp ko đưa cho tờ hóa đơn đó, giờ mới đưa cho em. Hỏi em có được kê khai hóa đơn GTGT đầu vào đó vào quý 1/2022 ko ạ. Hóa đơn 4,2 triệu trong đó VAT là 200k vì thuế suất là 2%. Hay quý 1/2022 em nộp tờ khai trắng ạ, bỏ luôn hóa đơn kia đi.

hóa đơn bé thì hạch toán vào 2022 loại cho nó nhanh em, làm lại căng à