Cần hỏi Mong anh chị giúp e về Thuế GTGT Vãng lai

[xuanson285]

Công ty em có Công trình thi công ngoại tỉnh sử dụng vốn NSNN được nghiệm thu ngày 31/12/2021 (do công trình được thanh toán qua kho Bạc nên Công ty em chỉ khai tờ khai thuế GTGT ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT còn thuế vãng lai sẽ được kho bạc khấu trừ khi thanh toán).
- Ngày 10/01/2022 công ty e nộp tờ khai thuế GTGT ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT cho kỳ khai thuế từng lần phát sinh ngày 31/12/2021): thuế vãng lai 615 triệu
- Ngày 26/01/2022 kho bạc nhà nước đã khấu trừ và nộp thuế 615 triệu
---> xin cho em hỏi số thuế GTGT vãng lai đã nộp ngoại tỉnh là 615 triệu này e có được bù trừ vào năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC khi phải nộp thuế GTGT đầu ra tại trụ sở chính không ạ hay em phải kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 và kê vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai 01/GTGT.
E cám ơn Anh Chị rất nhiều a!
Trân trọng!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty em có Công trình thi công ngoại tỉnh sử dụng vốn NSNN được nghiệm thu ngày 31/12/2021 (do công trình được thanh toán qua kho Bạc nên Công ty em chỉ khai tờ khai thuế GTGT ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT còn thuế vãng lai sẽ được kho bạc khấu trừ khi thanh toán).
- Ngày 10/01/2022 công ty e nộp tờ khai thuế GTGT ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT cho kỳ khai thuế từng lần phát sinh ngày 31/12/2021): thuế vãng lai 615 triệu
- Ngày 26/01/2022 kho bạc nhà nước đã khấu trừ và nộp thuế 615 triệu
---> xin cho em hỏi số thuế GTGT vãng lai đã nộp ngoại tỉnh là 615 triệu này e có được bù trừ vào năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC khi phải nộp thuế GTGT đầu ra tại trụ sở chính không ạ hay em phải kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 và kê vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai 01/GTGT.
E cám ơn Anh Chị rất nhiều a!
Trân trọng!

tự động bù trừ trên hệ thống chứ ko có gõ vào đâu cả nữa em

 

[xuanson285]

tự động bù trừ trên hệ thống chứ ko có gõ vào đâu cả nữa em

e làm phiền anh chút nữa là
e tra trên trang thuế điện tử thì không thấy số thuế GTGT vãng lai đó nộp thừa thì sao bù trừ được anh nhỉ. anh có cách nào tra cứu để biết được số thuế đó đã được hạch toán về cục thuế nơi đúng trụ sở chính không anh
e cám ơn anh nhiều ạ

 

[Moon Sailor]

e làm phiền anh chút nữa là
e tra trên trang thuế điện tử thì không thấy số thuế GTGT vãng lai đó nộp thừa thì sao bù trừ được anh nhỉ. anh có cách nào tra cứu để biết được số thuế đó đã được hạch toán về cục thuế nơi đúng trụ sở chính không anh
e cám ơn anh nhiều ạ

Ví dụ: thuế GTGT vãng lai, bạn đã nộp 1 triệu. Còn số thuế phải nộp của trụ sở chính là 2 triệu, thì bạn tự động bù trừ và trụ sở chính chỉ phải nộp 1 triệu thôi.
Bạn ko phải lo lắng đâu, Kho bạc và Cục thuế vãng lai và ở trụ sở chính họ làm việc với nhau về vấn đề thuế vững lai nhé !

 

[xuanson285]

Ví dụ: thuế GTGT vãng lai, bạn đã nộp 1 triệu. Còn số thuế phải nộp của trụ sở chính là 2 triệu, thì bạn tự động bù trừ và trụ sở chính chỉ phải nộp 1 triệu thôi.
Bạn ko phải lo lắng đâu, Kho bạc và Cục thuế vãng lai và ở trụ sở chính họ làm việc với nhau về vấn đề thuế vững lai nhé !

Vâng em ơn nhiều