Cần hỏi TK 311, 1421,144 THEO TT200

[lethu3001]

Hi mọi người, xin mọi người giúp đỡ mình tí. Chẳng là cty hiện mình mới vào làm được 3 tháng nhưng phát hiện ra KTT cũ làm sai rất nhiều. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất là TK 311,1421,144 theo TT200 thì bỏ lâu rùi, nhưng cty mình vẫn sử dụng và treo số dư lại rất nhiều năm rùi. Trước đó thì mình ko biết cty làm sao nhưng khi mình đổ SDĐK qua năm 2022 thì Bảng CĐKT báo lệch. Mình kiểm tra dữ liệu năm cũ thấy vẫn khớp nhưng ko hiểu sao đổ qua 2022 thì CĐKT lại báo lệch, hỏi bên PM thì báo tại những TK đó đã bị loại bỏ rùi, kêu cty mình tự xử lý . Mọi người có thể chỉ cách xử lý những khoản đó như thế nào ko ạ?

 

[HoangDung]

Hi mọi người, xin mọi người giúp đỡ mình tí. Chẳng là cty hiện mình mới vào làm được 3 tháng nhưng phát hiện ra KTT cũ làm sai rất nhiều. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất là TK 311,1421,144 theo TT200 thì bỏ lâu rùi, nhưng cty mình vẫn sử dụng và treo số dư lại rất nhiều năm rùi. Trước đó thì mình ko biết cty làm sao nhưng khi mình đổ SDĐK qua năm 2022 thì Bảng CĐKT báo lệch. Mình kiểm tra dữ liệu năm cũ thấy vẫn khớp nhưng ko hiểu sao đổ qua 2022 thì CĐKT lại báo lệch, hỏi bên PM thì báo tại những TK đó đã bị loại bỏ rùi, kêu cty mình tự xử lý . Mọi người có thể chỉ cách xử lý những khoản đó như thế nào ko ạ?

bạn lấy số dư theo số họ có, tài khoản nào bỏ rồi thì chỉnh lại ví dụ 311 thì bạn điền 341, 142 thì bạn dùng 242, 144 thì bạn lấy 244