Cần hỏi Hỗ trợ kê khai thuế GTGT (04/GTGT) theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

[maumau]

Chào các anh/chị. Đơn vị em trong Quý 1 chuyển phương pháp kê khai thuế GTGT từ khấu trừ sang theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Nhưng trong Quý 1, trước khi chuyển đổi thì đơn vị e có xuất một số hóa đơn GTGT có thuế suất 5 và 10%. Như vậy thì phần thuế suất 5 và 10% e nhập vô chỉ tiêu nào của bảng kê khai thuế GTGT dưới như thế nào ah.
Em xin cảm ơn

 

[Diệu Lê]

Chào các anh/chị. Đơn vị em trong Quý 1 chuyển phương pháp kê khai thuế GTGT từ khấu trừ sang theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Nhưng trong Quý 1, trước khi chuyển đổi thì đơn vị e có xuất một số hóa đơn GTGT có thuế suất. Như vậy thì e nhập vô bảng kê khai thuế GTGT dưới như thế nào ah.
Em xin cảm ơn
Xem đính kèm 5200

Tính hết theo doanh thu bạn

 

[maumau]

Tính hết theo doanh thu bạn

Cảm ơn bạn

 

[maumau]

Tính hết theo doanh thu bạn

Như vậy mình tính hết vào chỉ tiêu 21 luôn hả bạn, hay phần doanh thu của các hóa đơn có thuế suất mình nhập vào chỉ tiêu 28 (hoạt động kinh doanh khác). Xin cảm ơn

 

[Diệu Lê]

Như vậy mình tính hết vào chỉ tiêu 21 luôn hả bạn, hay phần doanh thu của các hóa đơn có thuế suất mình nhập vào chỉ tiêu 28 (hoạt động kinh doanh khác). Xin cảm ơn

21 hết bạn

 

[maumau]

21 hết bạn

Cam on bạn