Cần hỏi Hoá đơn gtgt đã khai báo thuế giờ hủy và xuất lại

[Liên Ngô]

Admin ơi cho em hỏi hoá đơn điện tử năm cũ đã báo cáo thuế rồi bị sai giờ xuất lại nhưng ko làm ảnh hưởng đến giá trị và tiền thuế thì bên bán và bên mua cần làm và hạch toán những gì ạ ? Em cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

Admin ơi cho em hỏi hoá đơn điện tử năm cũ đã báo cáo thuế rồi bị sai giờ xuất lại nhưng ko làm ảnh hưởng đến giá trị và tiền thuế thì bên bán và bên mua cần làm và hạch toán những gì ạ ? Em cảm ơn ạ

Xuất lại bình thường nhưng ko khbs gì hết

 

[Nguyentuanhiephp]

Còn phải xem xét bên bạn là bên bán hay bên mua ??? Sai xót trọng yếu hay không trọng yếu chứ ???

 

[Liên Ngô]

Xuất lại bình thường nhưng ko khbs gì hết

Ý em chưa hiểu rõ cụ thể là làm sao ạ . Vì hoá đơn năm cũ ko phải trong năm .
Em làm biên bản hủy rồi làm và hạch toán sao ạ ( em là bên bán) vì vừa là thuế vừa hạch toán kế toán nữa

 

[Nguyentuanhiephp]

Ý em chưa hiểu rõ cụ thể là làm sao ạ . Vì hoá đơn năm cũ ko phải trong năm .
Em làm biên bản hủy rồi làm và hạch toán sao ạ ( em là bên bán) vì vừa là thuế vừa hạch toán kế toán nữa

Nếu sai xót không trọng yếu ( sai về tên DN, hay địa chỉ DN ) không ảnh hưởng đến hàng hóa, tiền hàng và thuế suất thì bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hóa đơn thôi.
Nếu sai xót trọng yếu như sai mã số thuế ... thì bạn làm hóa đơn thay thế
Do bạn đã nói sự sai xót của bạn không ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế nên BCTC năm 2021 của bạn vẫn giữ nguyên và làm hóa đơn thay thế hoặc biên bản điều chỉnh cho phù hợp thôi

 

[Liên Ngô]

Nếu sai xót không trọng yếu ( sai về tên DN, hay địa chỉ DN ) không ảnh hưởng đến hàng hóa, tiền hàng và thuế suất thì bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hóa đơn thôi.
Nếu sai xót trọng yếu như sai mã số thuế ... thì bạn làm hóa đơn thay thế
Do bạn đã nói sự sai xót của bạn không ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế nên BCTC năm 2021 của bạn vẫn giữ nguyên và làm hóa đơn thay thế hoặc biên bản điều chỉnh cho phù hợp thôi

Dạ vậy giờ em xuất hoá đơn mới thay thể là làm biên bản xác nhận hủy cả 2 bên - có ký đóng dấu ( hay phải ký bằng điện tử về biên bản hủy đó )
Bước 2: xuất hoá đơn thay thế ( có ghi kèm dòng chữ thay thế hoá đơn bị sai)
Bước 3 : em kê khai gtgt của hoá đơn mới - cũ như thế nào ạ? Mong Admin giúp ạ!