Cần hỏi Tiền thuế vãng lãi đã nộp kê khai nhu thế nào??

[Minh nguyệt12]

Hi. cho em hỏi, tháng 1/2022, chủ đầu tư đã giữ và nộp thuế vãng lai là 15 tr; đến tháng 3 bên em mới nhận được giấy rút vốn đầu tư. Bây giờ em kê khai trên HTKK thì ko có mục thuế vãng lai nữa. Vậy bây giờ 15 tr đó em kê khai như thế nào?

 

[Anh Tran]

Hi. cho em hỏi, tháng 1/2022, chủ đầu tư đã giữ và nộp thuế vãng lai là 15 tr; đến tháng 3 bên em mới nhận được giấy rút vốn đầu tư. Bây giờ em kê khai trên HTKK thì ko có mục thuế vãng lai nữa. Vậy bây giờ 15 tr đó em kê khai như thế nào?

Doanh nghiệp tự theo dõi và cấn trừ với số thuế phải nộp bạn nhé.

 

[Minh nguyệt12]

Doanh nghiệp tự theo dõi và cấn trừ với số thuế phải nộp bạn nhé.

Bên hỗ trợ thuế họ nói đưa vào chỉ tiêu 38. mình tháy ko ổn lắm.Nếu như bạn nói thì khi mình cấn trừ có phải làm giải trình gì ko

 

[Anh Tran]

Bên hỗ trợ thuế họ nói đưa vào chỉ tiêu 38. mình tháy ko ổn lắm.Nếu như bạn nói thì khi mình cấn trừ có phải làm giải trình gì ko

Bên hỗ trợ thuế họ nói đưa vào chỉ tiêu 38. mình tháy ko ổn lắm.Nếu như bạn nói thì khi mình cấn trừ có phải làm giải trình gì ko

Không đưa vào chỉ tiêu 38 bạn nhé, Doanh nghiệp tự cấn trừ và không phải làm giải trình gì cả, Cơ quan thuế tự luân chuyển chứng từ nộp thuế để bù trừ với số phải nộp tại trụ sở chính cho Doanh nghiệp.

 

[Ta Oanh]

Căn cứ điểm c khoản 2 và tiết c.1 điểm c khoản 3 điều 13 TT số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 quy định: người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo TT này. Nộp theo từng lần phát sinh chậm nhất 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế (khoản 3 điều 44 Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019)

 

[chu thuy hang]

Căn cứ điểm c khoản 2 và tiết c.1 điểm c khoản 3 điều 13 TT số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 quy định: người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo TT này. Nộp theo từng lần phát sinh chậm nhất 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế (khoản 3 điều 44 Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019)

Bạn cho mình hỏi là tất cả càng doanh nghiệp nếu thi công ngoại tỉnh có giá trị trên 1 tỷ đều phải nộp thuế vãng lai hay chỉ những doanh nghiệp sử dụng nsnn ms phải nộp thôi.

 

[Ta Oanh]

Bạn cho mình hỏi là tất cả càng doanh nghiệp nếu thi công ngoại tỉnh có giá trị trên 1 tỷ đều phải nộp thuế vãng lai hay chỉ những doanh nghiệp sử dụng nsnn ms phải nộp thôi.

Bạn nên đọc kỹ TT 80/2021 xem, vì mình thấy mỗi tỉnh cũng đều có yêu cầu khác nhau, bên mình chủ yếu làm vốn NS, ngoài ra là còn nhận đc thông báo của Cục thuế tỉnh về việc nộp tờ khai 05/GTGT cho thuế vãng lai nữa.

 

[Trương Thanh]

Bạn nên đọc kỹ TT 80/2021 xem, vì mình thấy mỗi tỉnh cũng đều có yêu cầu khác nhau, bên mình chủ yếu làm vốn NS, ngoài ra là còn nhận đc thông báo của Cục thuế tỉnh về việc nộp tờ khai 05/GTGT cho thuế vãng lai nữa.

Bên mình phát sinh doanh thu sửa chữa, cải tạo nhà hàng cho chủ đầu tư, hợp đồng cũng trên 1ty, thì vẫn phải nộp tờ khai và thuế vãng lai đúng k ạ

 

[Phùng Mai]

Doanh nghiệp tự theo dõi và cấn trừ với số thuế phải nộp bạn nhé.

Bạn cho mình hỏi, các khoản thuế vãng lai kho bạc đã trích nộp của CT vốn ngân sách nhà nước này mình có phải nộp tờ khai 05-GTGT cho địa phương nữa k nhỉ? hay chỉ cần lưu chứng từ nộp tiền thuế và theo dõi bù trừ thuế trên tờ khai 01-GTGT thôi

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bạn cho mình hỏi, các khoản thuế vãng lai kho bạc đã trích nộp của CT vốn ngân sách nhà nước này mình có phải nộp tờ khai 05-GTGT cho địa phương nữa k nhỉ? hay chỉ cần lưu chứng từ nộp tiền thuế và theo dõi bù trừ thuế trên tờ khai 01-GTGT thôi

Phải có tờ khai vẵng lai đó em

 

[Anh Tran]

Bạn cho mình hỏi, các khoản thuế vãng lai kho bạc đã trích nộp của CT vốn ngân sách nhà nước này mình có phải nộp tờ khai 05-GTGT cho địa phương nữa k nhỉ? hay chỉ cần lưu chứng từ nộp tiền thuế và theo dõi bù trừ thuế trên tờ khai 01-GTGT thôi

Vẫn khai tờ khai 05-GTGT ở địa bàn vãng lai đó bạn.

 

[Phùng Mai]

Vẫn khai tờ khai 05-GTGT ở địa bàn vãng lai đó bạn.

Nhưng kho bạc trích số thuế vãng lai tính theo 2% giá trị thanh toán (tổng tiền sau thuế) chứ không phải doanh thu thì mình kê khai như nào được bạn nhỉ?