Cần hỏi Kê khai tờ khai thuế GTGT không kèm doanh thu

[Ngọc Lương]

Anh chị cho em hỏi trường hợp của công ty em như này thì xử lý như nào với ạ!

Tháng 12/2021 Nhà cung cấp xuất cho em 1 hoá đơn, em sử dụng cho công trình trong năm 2021. Sau đó, vào tháng 01/2022, nhà cung cấp nói là kế toán lỗi đã làm báo cáo huỷ hoá đơn đã xuất cho em và xuất cho em 1 hoá đơn khác vào tháng 02/2022.

Em có làm điều chỉnh lại tờ khai thuế Quý 4/2021, em vẫn ghi nhận giá trị trước thuế của hoá đơn ấy, chỉ giảm phần thuế GTGT.
Quý 1/2022 này, em có kê khai phần thuế em chưa tính vào kỳ thuế Quý 4/2021. Nhưng khi em nhập thì phần Thuế GTGT lớn hơn Giá trị trước thuế nên phần mềm báo lỗi.

Giờ em phải làm như nào ạ?

Em cảm ơn anh chị ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi trường hợp của công ty em như này thì xử lý như nào với ạ!

Tháng 12/2021 Nhà cung cấp xuất cho em 1 hoá đơn, em sử dụng cho công trình trong năm 2021. Sau đó, vào tháng 01/2022, nhà cung cấp nói là kế toán lỗi đã làm báo cáo huỷ hoá đơn đã xuất cho em và xuất cho em 1 hoá đơn khác vào tháng 02/2022.

Em có làm điều chỉnh lại tờ khai thuế Quý 4/2021, em vẫn ghi nhận giá trị trước thuế của hoá đơn ấy, chỉ giảm phần thuế GTGT.
Quý 1/2022 này, em có kê khai phần thuế em chưa tính vào kỳ thuế Quý 4/2021. Nhưng khi em nhập thì phần Thuế GTGT lớn hơn Giá trị trước thuế nên phần mềm báo lỗi.

Giờ em phải làm như nào ạ?

Em cảm ơn anh chị ạ!

sai thì điều chỉnh hóa đơn thôi sao phải chỉnh tờ khai thuế lại em?

 

[Ngọc Lương]

Tức là họ xuất cho em 1 hoá đơn vào tháng 12/2021. Sau đó họ xuất cho em 1 hoá đơn thay thế vào tháng 1/2022.
Hoá đơn ấy em đã khai vào tờ khai thuế Quý 4, nên sang tháng 1 em đã làm tờ khai bổ sung loại thuế của hoá đơn ấy ra nhưng em vẫn giữ lại giá trị chưa thuế của hoá đơn ấy ạ!
Giờ tờ khai thuế Quý 1 này em chỉ bổ sung thuê của hoá đơn thay thế, còn phần giá trị chưa thuế em đã khai ở Quý 4/2021 rồi ạ!