Cần hỏi Kê khai hóa đơn điều chỉnh khác quý như thế nào?

[botien88]

Nhà kế cho e hỏi
Ngày 10/03/2022 em xuất hóa đơn 3 tỷ, nhưng 20-4 mới phát hiện sai và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 20tr thuế VAT, vậy quý 1/2022 vẫn kê khai doanh thu 3 tỷ và VAT 300tr đúng ko ạ? còn hóa đơn điều chỉnh em xuất ngày 20/04 thì để kê khai -20tr vào chỉ tiêu 32 trên tờ khai quý 2/2022 ạ?
Hay là hiện chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1 thì điều chỉnh luôn -20tr kia vào tờ khai quý 1 ạ?
Em cảm ơn!

 

[Lan Nhi]

Nhà kế cho e hỏi
Ngày 10/03/2022 em xuất hóa đơn 3 tỷ, nhưng 20-4 mới phát hiện sai và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 20tr thuế VAT, vậy quý 1/2022 vẫn kê khai doanh thu 3 tỷ và VAT 300tr đúng ko ạ? còn hóa đơn điều chỉnh em xuất ngày 20/04 thì để kê khai -20tr vào chỉ tiêu 32 trên tờ khai quý 2/2022 ạ?
Hay là hiện chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1 thì điều chỉnh luôn -20tr kia vào tờ khai quý 1 ạ?
Em cảm ơn!

bạn kê khai giảm luôn ở quý 01/2022 luôn đi

 

[botien88]

bạn kê khai giảm luôn ở quý 01/2022 luôn đi

vậy hóa đơn tháng 4/2022 thì quý 2 bỏ ko cần kê ạ? thank bác

 

[Lê Huyền 93]

Hóa đơn Quý 1 kê khai hóa đơn tháng 3 như bình thường
Hóa đơn Quý 2 kê khai âm chi tiêu 32

 

[Anh Tran]

Nhà kế cho e hỏi
Ngày 10/03/2022 em xuất hóa đơn 3 tỷ, nhưng 20-4 mới phát hiện sai và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 20tr thuế VAT, vậy quý 1/2022 vẫn kê khai doanh thu 3 tỷ và VAT 300tr đúng ko ạ? còn hóa đơn điều chỉnh em xuất ngày 20/04 thì để kê khai -20tr vào chỉ tiêu 32 trên tờ khai quý 2/2022 ạ?
Hay là hiện chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1 thì điều chỉnh luôn -20tr kia vào tờ khai quý 1 ạ?
Em cảm ơn!

Quý 1/2022 kê khai hóa đơn có sai sót (kê khai dương).
Quý 2/2022 kê khai hóa đơn điều chỉnh (kê khai âm).