Cần hỏi Cần hỏi gấp về kê khai thuế GTGT năm 2021/2022

[Soan Nguyễn]

A/C giải đáp giúp em với ạ.
Cty em có xuất 8 hóa đơn điện tử quý 4/2021. Do lỗi hệ thống nên 8 hóa đơn này chưa được cơ quan thuế công nhận.
Quý 1/ 2022 CTy em có xuất lại 8 hóa đơn trên
Vậy bây giờ khi kê khai thuế gtgt em phải làm phụ lục của quý 4/2021 rồi ghi chú hay em kê khai luôn quý 1/2022 ạ. Éo le nữa là nếu em kê phụ lục quý 4/2021 thì sẽ có phụ lục phù hợp 7%. Còn kê khai quý 1/2022 thì chỉ sửa trực tiếp tiền thế được khấu trừ trên chỉ tiêu vì quý 1/2022 phụ kê khai thuế 8%
Doanh thu thì em chưa biết hạch toán sao vì chi phí vẫn đang treo 154 của năm 2021.
Em cảm ơn ạ!

 

[Diệu Lê]

A/C giải đáp giúp em với ạ.
Cty em có xuất 8 hóa đơn điện tử quý 4/2021. Do lỗi hệ thống nên 8 hóa đơn này chưa được cơ quan thuế công nhận.
Quý 1/ 2022 CTy em có xuất lại 8 hóa đơn trên
Vậy bây giờ khi kê khai thuế gtgt em phải làm phụ lục của quý 4/2021 rồi ghi chú hay em kê khai luôn quý 1/2022 ạ. Éo le nữa là nếu em kê phụ lục quý 4/2021 thì sẽ có phụ lục phù hợp 7%. Còn kê khai quý 1/2022 thì chỉ sửa trực tiếp tiền thế được khấu trừ trên chỉ tiêu vì quý 1/2022 phụ kê khai thuế 8%
Doanh thu thì em chưa biết hạch toán sao vì chi phí vẫn đang treo 154 của năm 2021.
Em cảm ơn ạ!

Thuế từ chối hay sao mà bạn xuất lại?

 

[Soan Nguyễn]

Thuế từ chối hay sao mà bạn xuất lại?

Thuế lỗi hệ thống nên báo đỏ kiểu chưa xác nhận hóa đơn điện tử

 

[Thức Nguyễn Văn]

A/C giải đáp giúp em với ạ.
Cty em có xuất 8 hóa đơn điện tử quý 4/2021. Do lỗi hệ thống nên 8 hóa đơn này chưa được cơ quan thuế công nhận.
Quý 1/ 2022 CTy em có xuất lại 8 hóa đơn trên
Vậy bây giờ khi kê khai thuế gtgt em phải làm phụ lục của quý 4/2021 rồi ghi chú hay em kê khai luôn quý 1/2022 ạ. Éo le nữa là nếu em kê phụ lục quý 4/2021 thì sẽ có phụ lục phù hợp 7%. Còn kê khai quý 1/2022 thì chỉ sửa trực tiếp tiền thế được khấu trừ trên chỉ tiêu vì quý 1/2022 phụ kê khai thuế 8%
Doanh thu thì em chưa biết hạch toán sao vì chi phí vẫn đang treo 154 của năm 2021.
Em cảm ơn ạ!

Việc khai thuế là đã xong trong năm 2021, ko phải làm lại, ở năm 2022 tại bảng kê bán ra em ghi lại các hóa đơn không điền tiền hàng hoặc tiền thuế ghi chú là xuất thay cho các hóa đơn 2021 do hệ thống hóa đơn lỗi thuế chưa chấp nhận, cấp mã.

 

[Soan Nguyễn]

Việc khai thuế là đã xong trong năm 2021, ko phải làm lại, ở năm 2022 tại bảng kê bán ra em ghi lại các hóa đơn không điền tiền hàng hoặc tiền thuế ghi chú là xuất thay cho các hóa đơn 2021 do hệ thống hóa đơn lỗi thuế chưa chấp nhận, cấp mã.

Dạ nhưng các hóa đơn đó do lỗi nên công ty em cũng không khai vào quý 4/2021. Nên vừa rồi lúc xuất lại năm 2022 em khai các hóa đơn đó vào quý 1/2022. Mà giờ chắc doanh thu thì em phải kéo về năm 2021 còn gtgt là năm 2022 như vậy có hợp lý ko ạ. Hay em phải làm lại phụ lục kê khai gtgt 2021 và 2022

 

[Moon Sailor]

Dạ nhưng các hóa đơn đó do lỗi nên công ty em cũng không khai vào quý 4/2021. Nên vừa rồi lúc xuất lại năm 2022 em khai các hóa đơn đó vào quý 1/2022. Mà giờ chắc doanh thu thì em phải kéo về năm 2021 còn gtgt là năm 2022 như vậy có hợp lý ko ạ. Hay em phải làm lại phụ lục kê khai gtgt 2021 và 2022

Bạn xuất lại 8 hoá đơn đó năm 2022 thì được CQT đã chấp nhận cấp mã cho 8 hoá đơn này theo TT78 chưa ?

 

[Soan Nguyễn]

Bạn xuất lại 8 hoá đơn đó năm 2022 thì được CQT đã chấp nhận cấp mã cho 8 hoá đơn này theo TT78 chưa ?

Chưa bạn

 

[Moon Sailor]

Chưa bạn

Phải được CQT chấp nhận cấp mã thì mới Ok, rùi từ đó 2 bên mua bán mới tiến hành kê khai thuế sao cho phù hợp.
Bạn bảo nhà CC phần mềm hoá đơn liên hệ hỏi sao ko cấp mã cho những hoá đơn này của cty bạn ?

 

[Soan Nguyễn]

Phải được CQT chấp nhận cấp mã thì mới Ok, rùi từ đó 2 bên mua bán mới tiến hành kê khai thuế sao cho phù hợp.
Bạn bảo nhà CC phần mềm hoá đơn liên hệ hỏi sao ko cấp mã cho những hoá đơn này của cty bạn ?

Ý mình nhầm họ ko cấp năm 2021 mà lúc xuất năm 2022 họ cấp rồi chứ

 

[Lan Nhi]

Ý mình nhầm họ ko cấp năm 2021 mà lúc xuất năm 2022 họ cấp rồi chứ

Cấp rồi thì làm như bác thức tư vấn đó bạn