Cần hỏi KHAI BỔ SUNG QUYẾT TOÁN TNDN 2021

[Nguyễn Thị Nhàn]

Em chào anh , chị .

- Anh , chị cho em hỏi . Em có hóa đơn mua vào 2021 , mà em nhập nhầm cộng tiền hàng từ : 428 .000.000 mà em nhập 42.800.000 . Thuế VAT thì nhập đúng .
- Từ đó ảnh hưởng đến chi phí mua vào , em làm bổ sung BCTC và Quyết toán TNDN 2021 .
- Em khai bổ sung trên Quyết toán TNDN TT80 gồm : TỜ khai điều chỉnh + 03-1A/TNDN + 03-2/TNDN + GDLK 01 .

- Còn 01-KHBS và 01-1/KHBS em không list chuột vào được , khi mình nhập những chỉ tiêu tờ khai điều chỉnh ; 03-1A/TNDN ; 03-2/TNDN thì 2 tờ khai này tự nhảy phải không ạ ?
- Bản khai trình bổ sung 01-1/KHBS ngay mã chỉ tiêu C4 và C6 , cột số điều chỉnh không có, mà sao 01-1/KHBS nó có ạ ?
ANh , chị chỉ giúp dùm em với , em cảm ơn anh chị nhiều .

 

[HoangDung]

Em chào anh , chị .

- Anh , chị cho em hỏi . Em có hóa đơn mua vào 2021 , mà em nhập nhầm cộng tiền hàng từ : 428 .000.000 mà em nhập 42.800.000 . Thuế VAT thì nhập đúng .
- Từ đó ảnh hưởng đến chi phí mua vào , em làm bổ sung BCTC và Quyết toán TNDN 2021 .
- Em khai bổ sung trên Quyết toán TNDN TT80 gồm : TỜ khai điều chỉnh + 03-1A/TNDN + 03-2/TNDN + GDLK 01 .

- Còn 01-KHBS và 01-1/KHBS em không list chuột vào được , khi mình nhập những chỉ tiêu tờ khai điều chỉnh ; 03-1A/TNDN ; 03-2/TNDN thì 2 tờ khai này tự nhảy phải không ạ ?
- Bản khai trình bổ sung 01-1/KHBS ngay mã chỉ tiêu C4 và C6 , cột số điều chỉnh không có, mà sao 01-1/KHBS nó có ạ ?
ANh , chị chỉ giúp dùm em với , em cảm ơn anh chị nhiều .

bạn điều chỉnh từ lãi thành lỗ? thao tác trên tờ khai điều chỉnh đúng chưa?

 

[Nguyễn Thị Nhàn]

bạn điều chỉnh từ lãi thành lỗ? thao tác trên tờ khai điều chỉnh đúng chưa?

dạ chị, em điều chỉnh lãi thành lỗ . Mà em thấy 01-1/KHBS nó bị sai à chị , mà em không list chuột vào được , chị xem giúp em mã chỉ tiêu C4 và C6 trên tờ khai điều chỉnh em không có , mà trên 01-1/KHBS số điều chỉnh nó hiện ra . Mà em không list chuột bỏ được .