Cần hỏi Thuế GTGT e không khấu trừ cho vào chi phí TNDN có đúng không?

[nguyengiaobao1]

Xin phép Anh Thức - admin

Bên e năm 2020 có làm báo cáo tài chính. Tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bên e thừa nhiều VAT nên e có hạch toán bút toán thuế GTGT đầu vào này cho vào chi phí quản lý doanh nghiệp để giảm thiểu số thuế TNDN phải nộp là 135 triệu tiền VAT.
Bây giờ thuế quyết toán loại bỏ tiền thuế GTGT 135 triệu này và tính thuế TNDN phải nộp có đúng không ạ.

Anh chị giúp e với ạ.

 

[HoangDung]

Xin phép Anh Thức - admin

Bên e năm 2020 có làm báo cáo tài chính. Tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bên e thừa nhiều VAT nên e có hạch toán bút toán thuế GTGT đầu vào này cho vào chi phí quản lý doanh nghiệp để giảm thiểu số thuế TNDN phải nộp là 135 triệu tiền VAT.
Bây giờ thuế quyết toán loại bỏ tiền thuế GTGT 135 triệu này và tính thuế TNDN phải nộp có đúng không ạ.

Anh chị giúp e với ạ.

Loại là đúng rồi bạn, chỉ có thuế gtgt phục vụ lĩnh vực ko chịu thuế mới tính vào chi phí thôi

 

[nguyengiaobao1]

Loại là đúng rồi bạn, chỉ có thuế gtgt phục vụ lĩnh vực ko chịu thuế mới tính vào chi phí thôi

thế là đúng à c,
bây giờ xác định nộp thuế ạ

 

[HoangDung]

thế là đúng à c,
bây giờ xác định nộp thuế ạ

Làm sai nên thuế loại đúng rồi

 

[HoangThu92]

thế là đúng à c,
bây giờ xác định nộp thuế ạ

đúng rồi mà, thuê GTGT được khấu trừ không khấu trừ thì bỏ đây lại đưa vào chi phí để giảm thêm 1 lần thuế nữa à? Sai trầm trọng à, nộp bsung tiền thuế TNDN tính trên số tiền bị loại đó.