Cần hỏi Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

MinhChau1102

Kế Toán Tổng Hợp
#1
Tham gia
15/11/19
Bài viết
235
Thích
29
Em đang hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn thuế.
Em đã làm bảng kê 01-1.HT và 01-2.HT theo TT80
Như vậy sau khi lập Giấy đề nghị hoàn và nộp điện tử thì làm sao em nộp 2 bảng kê trên ạ? in ra trình ký rồi scan file để nộp hay sao ạ?
file bảng kê 01-1.HT của công ty em hơi dài, em sợ dung lượng sẽ bị lớn quá.
 

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
#2
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,188
Thích
3,388
MinhChau1102 nói:
Em đang hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn thuế.
Em đã làm bảng kê 01-1.HT và 01-2.HT theo TT80
Như vậy sau khi lập Giấy đề nghị hoàn và nộp điện tử thì làm sao em nộp 2 bảng kê trên ạ? in ra trình ký rồi scan file để nộp hay sao ạ?
file bảng kê 01-1.HT của công ty em hơi dài, em sợ dung lượng sẽ bị lớn quá.
Nhấn để mở rộng...
Bạn nộp online ko dc thì làm công văn để nộp giấy
 

Haiyen0650

Kế Toán thuế
#4
Tham gia
12/10/19
Bài viết
117
Thích
31
MinhChau1102 nói:
Bảng kê 01-1 có cần nhập chi tiết đầy đủ thông tin trên hoá đơn không ạ?
Nhấn để mở rộng...
Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.
 

Haiyen0650

Kế Toán thuế
#5
Tham gia
12/10/19
Bài viết
117
Thích
31
Bạn vào tra cứu giấy đề nghị hoàn, có phần nộp hồ sơ đính kèm giống như BCTC ý.
 

MinhChau1102

Kế Toán Tổng Hợp
#6
Tham gia
15/11/19
Bài viết
235
Thích
29
Haiyen0650 nói:
Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.
Nhấn để mở rộng...
cho em hỏi bảng kê 01-2 cột (7) trị giá đồng Việt Nam : mình nhập theo tỷ giá và trị giá của tờ khai hải quan ạ? Hay mình điền theo trị giá ghi nhận doanh thu?
 

Haiyen0650

Kế Toán thuế
#7
Tham gia
12/10/19
Bài viết
117
Thích
31
MinhChau1102 nói:
cho em hỏi bảng kê 01-2 cột (7) trị giá đồng Việt Nam : mình nhập theo tỷ giá và trị giá của tờ khai hải quan ạ? Hay mình điền theo trị giá ghi nhận doanh thu?
Nhấn để mở rộng...
Bạn nhập theo trị giá trên tờ khai hải quan,bảng kê này chủ yếu liên quan đến tiền vat nên phần giá trị thể hiện để ra được số VAT tương ứng.
 

MinhChau1102

Kế Toán Tổng Hợp
#8
Tham gia
15/11/19
Bài viết
235
Thích
29
Haiyen0650 nói:
Bạn nhập theo trị giá trên tờ khai hải quan,bảng kê này chủ yếu liên quan đến tiền vat nên phần giá trị thể hiện để ra được số VAT tương ứng.
Nhấn để mở rộng...
chị cho em hỏi trường hợp này, có một invoice của cty em gặp trường hợp này. trị giá trên TKHQ bị lệch so với trị giá tiền hàng trên Invoice. do khi khai tờ khai hải quan, nhân viên P.KD nhập sai số lượng.Như vậy DT kê khai sẽ bị lệch so với TKHQ. Vậy em có cần làm giải trình với cơ quan thuế không ạ?
 

Haiyen0650

Kế Toán thuế
#9
Tham gia
12/10/19
Bài viết
117
Thích
31
MinhChau1102 nói:
chị cho em hỏi trường hợp này, có một invoice của cty em gặp trường hợp này. trị giá trên TKHQ bị lệch so với trị giá tiền hàng trên Invoice. do khi khai tờ khai hải quan, nhân viên P.KD nhập sai số lượng.Như vậy DT kê khai sẽ bị lệch so với TKHQ. Vậy em có cần làm giải trình với cơ quan thuế không ạ?
Nhấn để mở rộng...
Cái này mình cần nộp lại tờ khai hải quan bổ sung và nộp lại số thuế còn thiếu. Sau đó căn cứ vào tờ khai đúng thì kê khai tiếp phần giá trị và VAT thiếu trên tờ khai GTGT tháng/ quý phát hiện ra sai sót ạ.
Tức là mình phải xử lý lại tờ khai với bên hải quan trước nha rùi mình kê bổ sung trên tờ khai gtgt.
 

MinhChau1102

Kế Toán Tổng Hợp
#10
Tham gia
15/11/19
Bài viết
235
Thích
29
Haiyen0650 nói:
Cái này mình cần nộp lại tờ khai hải quan bổ sung và nộp lại số thuế còn thiếu. Sau đó căn cứ vào tờ khai đúng thì kê khai tiếp phần giá trị và VAT thiếu trên tờ khai GTGT tháng/ quý phát hiện ra sai sót ạ.
Tức là mình phải xử lý lại tờ khai với bên hải quan trước nha rùi mình kê bổ sung trên tờ khai gtgt.
Nhấn để mở rộng...
tờ khai gtgt tháng em đã kê khai theo invoice nên đã là số đúng rồi ạ.
 

Haiyen0650

Kế Toán thuế
#11
Tham gia
12/10/19
Bài viết
117
Thích
31
MinhChau1102 nói:
tờ khai gtgt tháng em đã kê khai theo invoice nên đã là số đúng rồi ạ.
Nhấn để mở rộng...
Việc kê khai sai TKHQ có làm thay đổi số thuế GTGT hàng NK bạn phải nộp không?
Mình đg hiểu là invoice 10usd do kê khai sai số lượng nên Tổng GT thành 5usd.
 

MinhChau1102

Kế Toán Tổng Hợp
#12
Tham gia
15/11/19
Bài viết
235
Thích
29
Haiyen0650 nói:
Việc kê khai sai TKHQ có làm thay đổi số thuế GTGT hàng NK bạn phải nộp không?
Mình đg hiểu là invoice 10usd do kê khai sai số lượng nên Tổng GT thành 5usd.
Nhấn để mở rộng...
dạ không ạ.
mấy anh chị phòng kinh doanh để khai bổ sung để sửa tờ khai hải quan rồi ạ.
 

Chiên Chiên

Kế Toán
#13
Tham gia
24/3/21
Bài viết
36
Thích
7
Haiyen0650 nói:
Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.
Nhấn để mở rộng...
Cho mình hỏi phần bảng kê bán ra có cần phải nhập chi tiết theo tên hàng; đơn vị tính, đơn giá ko ạ?
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ