Cần hỏi HỦY HÓA ĐƠN ĐÃ KÊ KHAI

[Quách Phương]

Em chào ac, e đang gặp trường hợp này ac tư vấn giúp em
Cty e mới làm có xuất hóa đơn đầu năm 2021, bên em dùng PMHĐ FPT, ngày đó kế toán xuất hóa đơn đã ký nhưng không gửi cho khách hàng qua mail hoặc vì lí do nào đó mà trên PM báo chưa duyệt và e ktra BCTHSD hóa đơn cũng bị làm sai k khớp SPS và số tồn. Tại thời điểm e nhận bàn giao đang chuyển đổi sang TT78 thì khi bên PM hỗ trợ họ báo có 3 hóa đơn này chưa duyệt ( mà hóa đơn đã ký) thì phải hủy 3 hđ này mới chuyển đổi đc, em đã hỏi bên giám đốc thì a ý bảo hủy, nhưng khi hủy và chuyển đổi lên TT78 thành công thì mới phát hiện hóa đơn này khách đã kê khai và thanh toán qua NH do có HĐ trị giá 40tr. Bây giờ bên kia yêu cầu e làm công văn giải trình và xuất thay thế cho họ HĐ khác để sau này họ giải trình ( vì bên Nhà nước ak). Hoặc bjo e có thể để hủy hóa đơn do không thực hiện hợp đồng và trả lại tiền có đc không ak
Ac xem giúp em giờ e làm ntnao là hợp lý. Em cảm ơn ak

 

[ThanhHuyen2511]

Em chào ac, e đang gặp trường hợp này ac tư vấn giúp em
Cty e mới làm có xuất hóa đơn đầu năm 2021, bên em dùng PMHĐ FPT, ngày đó kế toán xuất hóa đơn đã ký nhưng không gửi cho khách hàng qua mail hoặc vì lí do nào đó mà trên PM báo chưa duyệt và e ktra BCTHSD hóa đơn cũng bị làm sai k khớp SPS và số tồn. Tại thời điểm e nhận bàn giao đang chuyển đổi sang TT78 thì khi bên PM hỗ trợ họ báo có 3 hóa đơn này chưa duyệt ( mà hóa đơn đã ký) thì phải hủy 3 hđ này mới chuyển đổi đc, em đã hỏi bên giám đốc thì a ý bảo hủy, nhưng khi hủy và chuyển đổi lên TT78 thành công thì mới phát hiện hóa đơn này khách đã kê khai và thanh toán qua NH do có HĐ trị giá 40tr. Bây giờ bên kia yêu cầu e làm công văn giải trình và xuất thay thế cho họ HĐ khác để sau này họ giải trình ( vì bên Nhà nước ak). Hoặc bjo e có thể để hủy hóa đơn do không thực hiện hợp đồng và trả lại tiền có đc không ak
Ac xem giúp em giờ e làm ntnao là hợp lý. Em cảm ơn ak

Bên Nhà nước đã kê khai thuế và thanh toán rồi thì bạn không thể hủy hóa đơn được đâu, bắt buộc phải làm biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới cho họ, và hóa đơn này phải là năm 2022 chứ sao lại đầu 2021 bạn nhỉ[/QUOTE]

 

[Quách Phương]

Bên Nhà nước đã kê khai thuế và thanh toán rồi thì bạn không thể hủy hóa đơn được đâu, bắt buộc phải làm biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới cho họ, và hóa đơn này phải là năm 2022 chứ sao lại đầu 2021 bạn nhỉ

[/QUOTE]
Dạ, vì năm 2021 là kt cũ làm nên kb phần mềm báo lỗi chưa duyệt, nên khi chuyển đổi sang TT78 mới biết chị ak, bên mua đã đồng ý cho bên em xuất lại vào thời điểm này, nhưng em nghĩ là mk làm biên bản hủy hóa đơn nhưng họ lại yêu cầu làm công văn nên e kb sau này mk có ảnh hưởng gì không ak

 

[Btsmy]

Dạ, vì năm 2021 là kt cũ làm nên kb phần mềm báo lỗi chưa duyệt, nên khi chuyển đổi sang TT78 mới biết chị ak, bên mua đã đồng ý cho bên em xuất lại vào thời điểm này, nhưng em nghĩ là mk làm biên bản hủy hóa đơn nhưng họ lại yêu cầu làm công văn nên e kb sau này mk có ảnh hưởng gì không ak[/QUOTE]ủa mình tưởng đã kê khai là không hủy dc phải làm điều chỉnh hóa đơn thôi chứ

 

[Quách Phương]

Dạ, vì năm 2021 là kt cũ làm nên kb phần mềm báo lỗi chưa duyệt, nên khi chuyển đổi sang TT78 mới biết chị ak, bên mua đã đồng ý cho bên em xuất lại vào thời điểm này, nhưng em nghĩ là mk làm biên bản hủy hóa đơn nhưng họ lại yêu cầu làm công văn nên e kb sau này mk có ảnh hưởng gì không ak

ủa mình tưởng đã kê khai là không hủy dc phải làm điều chỉnh hóa đơn thôi chứ[/QUOTE]
vâng đúng là kê khai rồi k đc hủy nhưng bjo trên PM bị hủy mất rồi nên e mới bắt buộc phải xuất lại ak, nhưng thủ tục liên quan e chưa nắm đc ak

 

[ThanhHuyen2511]

Dạ, vì năm 2021 là kt cũ làm nên kb phần mềm báo lỗi chưa duyệt, nên khi chuyển đổi sang TT78 mới biết chị ak, bên mua đã đồng ý cho bên em xuất lại vào thời điểm này, nhưng em nghĩ là mk làm biên bản hủy hóa đơn nhưng họ lại yêu cầu làm công văn nên e kb sau này mk có ảnh hưởng gì không ak[/QUOTE] Biên bản hủy là có ghi rõ lí do rồi. Còn công văn thì chắc họ yêu cầu để giải trình sau này. Tự nhiên hủy hóa đơn đã kê khai thì tất nhiên có rủi ro rồi bạn

 

[Quách Phương]

Dạ, vì năm 2021 là kt cũ làm nên kb phần mềm báo lỗi chưa duyệt, nên khi chuyển đổi sang TT78 mới biết chị ak, bên mua đã đồng ý cho bên em xuất lại vào thời điểm này, nhưng em nghĩ là mk làm biên bản hủy hóa đơn nhưng họ lại yêu cầu làm công văn nên e kb sau này mk có ảnh hưởng gì không ak

Biên bản hủy là có ghi rõ lí do rồi. Còn công văn thì chắc họ yêu cầu để giải trình sau này. Tự nhiên hủy hóa đơn đã kê khai thì tất nhiên có rủi ro rồi bạn[/QUOTE]
C ơi cho e hỏi e đã xuất đơn thay thế vào năm 2022, vậy hóa đơn này e k kê khai năm 2022 nữa và năm 2021 coi như em giữ nguyên được k chị nhỉ, hay bắt buộc phải nộp lại bcthsdhđ và bctc năm 2021 ak

 

[Anh Tran]

Biên bản hủy là có ghi rõ lí do rồi. Còn công văn thì chắc họ yêu cầu để giải trình sau này. Tự nhiên hủy hóa đơn đã kê khai thì tất nhiên có rủi ro rồi bạn

C ơi cho e hỏi e đã xuất đơn thay thế vào năm 2022, vậy hóa đơn này e k kê khai năm 2022 nữa và năm 2021 coi như em giữ nguyên được k chị nhỉ, hay bắt buộc phải nộp lại bcthsdhđ và bctc năm 2021 ak[/QUOTE]
Cái này xem như xử lý về mặt hóa đơn thôi bạn, chứ doanh thu + thuế bạn ghi nhận năm 2021 là đúng rồi.

 

[Quách Phương]

C ơi cho e hỏi e đã xuất đơn thay thế vào năm 2022, vậy hóa đơn này e k kê khai năm 2022 nữa và năm 2021 coi như em giữ nguyên được k chị nhỉ, hay bắt buộc phải nộp lại bcthsdhđ và bctc năm 2021 ak

Cái này xem như xử lý về mặt hóa đơn thôi bạn, chứ doanh thu + thuế bạn ghi nhận năm 2021 là đúng rồi.[/QUOTE]
Vâng, em cũng nghĩ vậy nhưng k chắc. Em cảm ơn anh