- Tham gia
- 7/10/21
- Bài viết
- 16
- Thích
- 10
Xin chào anh chị,
Mong anh chị xem hỗ trợ giúp em vấn đề như sau:
Công ty em có phát sinh chi phí quảng cáo trên Facebook và cty dùng thẻ tín dụng liên kết trực tiếp để thanh toán cho bên Facebook. Nhưng phía FB không gởi hóa đơn về cho bên em. Em cũng tìm hiểu trước trên GG thì thấy có liên quan đến thuế nhà thầu, mà trước giờ em chưa đụng tới vấn đề thuế nhà thầu này nên khá mơ hồ dù đã đọc một số hướng dẫn trên GG. Em có thắc mắc sau:
1/ Liên quan thuế nhà thầu, như vậy công ty em phải thực hiện nộp thay cho FB. Ví dụ: tiền phí quảng cáo là 10 triệu, bên em phải tự giữ lại 5% đối với thuế GTGT và 5% đối với thuế TNDN => bên em chỉ chuyển cho bên FB 9 triệu. Như vậy có đúng không ?(hiện tại cứ đến tháng là tài khoản cty em sẽ trừ tiền nên em cũng không rõ mức phí quảng cáo là bao nhiêu đã có trừ gì lại chưa hichic)
2/ Việc FB không xuất hóa đơn cho bên em có đúng hay không?
3/ Em đọc thì thấy nếu bên FB không xuất hóa đơn thì bên cty em phải làm tờ khai thuế nhà thầu và có bảng thanh toán phần thuế ấy. Đối với việc nộp thuế nhà thầu này là bên em phải đăng ký một MST để nộp thay. Vậy khi phát sinh khoản tiền phải trả, bên em phải làm liền luôn tờ khai và nộp tiền thuế ấy luôn trong vòng 10 ngày, hay bên em gom chung vào tờ khai thuế GTGT tháng, còn thuế TNDN thì chờ nộp chung tạm nộp hoặc sau quyết toán.
4/ Và việc hạch toán này thế nào?
Em rất mong anh chị hỗ trợ giải đáp giúp em.
Mong anh chị xem hỗ trợ giúp em vấn đề như sau:
Công ty em có phát sinh chi phí quảng cáo trên Facebook và cty dùng thẻ tín dụng liên kết trực tiếp để thanh toán cho bên Facebook. Nhưng phía FB không gởi hóa đơn về cho bên em. Em cũng tìm hiểu trước trên GG thì thấy có liên quan đến thuế nhà thầu, mà trước giờ em chưa đụng tới vấn đề thuế nhà thầu này nên khá mơ hồ dù đã đọc một số hướng dẫn trên GG. Em có thắc mắc sau:
1/ Liên quan thuế nhà thầu, như vậy công ty em phải thực hiện nộp thay cho FB. Ví dụ: tiền phí quảng cáo là 10 triệu, bên em phải tự giữ lại 5% đối với thuế GTGT và 5% đối với thuế TNDN => bên em chỉ chuyển cho bên FB 9 triệu. Như vậy có đúng không ?(hiện tại cứ đến tháng là tài khoản cty em sẽ trừ tiền nên em cũng không rõ mức phí quảng cáo là bao nhiêu đã có trừ gì lại chưa hichic)
2/ Việc FB không xuất hóa đơn cho bên em có đúng hay không?
3/ Em đọc thì thấy nếu bên FB không xuất hóa đơn thì bên cty em phải làm tờ khai thuế nhà thầu và có bảng thanh toán phần thuế ấy. Đối với việc nộp thuế nhà thầu này là bên em phải đăng ký một MST để nộp thay. Vậy khi phát sinh khoản tiền phải trả, bên em phải làm liền luôn tờ khai và nộp tiền thuế ấy luôn trong vòng 10 ngày, hay bên em gom chung vào tờ khai thuế GTGT tháng, còn thuế TNDN thì chờ nộp chung tạm nộp hoặc sau quyết toán.
4/ Và việc hạch toán này thế nào?
Em rất mong anh chị hỗ trợ giải đáp giúp em.
