Chia sẻ Cách xử lý hoá đơn điện tử khi bị sai sót theo TT78

[Moon Sailor]

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT:

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người MUA (nhưng đã được cấp mã):
B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v hủy HĐĐT
B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ...)
B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này
B3: Không phải lập lại HĐĐT
B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng háo...)
B1: Người MUA và người BÁN lập VB ghi rõ nội dung sai sót
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ " Thay thế cho HĐ mẫu số... ký hiệu...số...ngày...ngày tháng năm" gửi cho CQT để cấp mã
B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót:
- CQT thông báo cho người BÁN theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót
- Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)

Cả nhà nghiên cứu nhé!!!

 

[huyên lào cai]

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BỊ SAI SÓT:

TRƯỜNG HỢP 1: Chưa gửi cho người MUA (nhưng đã được cấp mã):
B1: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v hủy HĐĐT
B2: Lập HĐĐT mới gửi cho cơ quan thuế để xin cấp mã mới và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 2: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin không quan trọng như tên, địa chỉ...)
B1: Thông báo cho người MUA về việc HĐ sai sót này
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này
B3: Không phải lập lại HĐĐT
B4: Gửi cho người MUA kết quả đã thông báo cho cơ thuế về sai sót

TRƯỜNG HỢP 3: Đã gửi cho người MUA (Nhưng sai sót thông tin quan trọng như MST, số tiền, hàng háo...)
B1: Người MUA và người BÁN lập VB ghi rõ nội dung sai sót
B2: Thông báo cho cơ quan thuế theo MS04 v/v sai sót thông tin này và CQT hủy hóa đơn đã cấp mã lần trước trên hệ thống
B3: Lập lại HĐĐT mới thay thế có dòng chữ " Thay thế cho HĐ mẫu số... ký hiệu...số...ngày...ngày tháng năm" gửi cho CQT để cấp mã
B4: Gửi lại HĐ đúng cho người MUA

TRƯỜNG HỢP 4: Cơ quan thuế phát hiện HĐ đã được cấp mã có sai sót:
- CQT thông báo cho người BÁN theo mẫu số 05 để người Bán kiểm tra sai sót
- Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của CQT người bán thực hiện các bước theo trường hợp 1/2/3)

Cả nhà nghiên cứu nhé!!!

Chị ơi cho em hỏi chút về trường hợp này ạ. Bên em có 1 hoá đơn nhà nghỉ. Khách nghỉ từ ngày 27/06/2022 đến ngày 1/7/2022. Đã xuất hđ cho khách, nhưng giờ phát hiện sai sót phần nội dung ghi nhầm thành: * từ ngày 27/7/2022 đến ngày 1/7/2022* >> TH này nên xử lý thế nào ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chị ơi cho em hỏi chút về trường hợp này ạ. Bên em có 1 hoá đơn nhà nghỉ. Khách nghỉ từ ngày 27/06/2022 đến ngày 1/7/2022. Đã xuất hđ cho khách, nhưng giờ phát hiện sai sót phần nội dung ghi nhầm thành: * từ ngày 27/7/2022 đến ngày 1/7/2022* >> TH này nên xử lý thế nào ạ

liên hệ khách xuất hóa đơn thay thế cho nhanh hoặc điều chỉnh

 

[huyên lào cai]

liên hệ khách xuất hóa đơn thay thế cho nhanh hoặc điều chỉnh

em cảm ơn bác ạ

 

[huyên lào cai]

liên hệ khách xuất hóa đơn thay thế cho nhanh hoặc điều chỉnh

bác cho em hỏi thêm. TH lập hđ thay thế. có cần gửi thông báo mẫu 04/ss không ạ

 

[Kế Toán Mới]

bác cho em hỏi thêm. TH lập hđ thay thế. có cần gửi thông báo mẫu 04/ss không ạ

có.

 

[huyên lào cai]

có.

em cảm ơn bác ạ