Cần hỏi Hoá đơn trực tiếp thì xử lý thế nào?

[Hà hay hỏi]

Anh chị cho e hỏi một chút với ạ. Công ty e có mua hàng của hộ kinh doanh cá thể hoá đơn trực tiếp. Rồi bán hàng ấy cho một công ty khác hoá đơn VAT. Thì tổng tiền thuế e phải nộp cho nhà nước là bao nhiêu vậy ạ. Vì e mới làm với cả bình thường e chỉ mua hàng có VAT nên e không rõ ạ. Giờ giám đốc e cầm hoá đơn hàng nhưng lại là hoá đơn trực tiếp ạ. Hàng mua hoá đơn trực tiếp số lượng 10 cái giá 100,000₫/ 1 cai. Xuất 10 cái giá 130,000₫/1 cái vat 10% ạ.

 

[Kế Toán Mới]

Anh chị cho e hỏi một chút với ạ. Công ty e có mua hàng của hộ kinh doanh cá thể hoá đơn trực tiếp. Rồi bán hàng ấy cho một công ty khác hoá đơn VAT. Thì tổng tiền thuế e phải nộp cho nhà nước là bao nhiêu vậy ạ. Vì e mới làm với cả bình thường e chỉ mua hàng có VAT nên e không rõ ạ. Giờ giám đốc e cầm hoá đơn hàng nhưng lại là hoá đơn trực tiếp ạ. Hàng mua hoá đơn trực tiếp số lượng 10 cái giá 100,000₫/ 1 cai. Xuất 10 cái giá 130,000₫/1 cái vat 10% ạ.

Hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp đâu có sao bạn?
130K x 10 x thuế suất GTGT

 

[Anh Tran]

Anh chị cho e hỏi một chút với ạ. Công ty e có mua hàng của hộ kinh doanh cá thể hoá đơn trực tiếp. Rồi bán hàng ấy cho một công ty khác hoá đơn VAT. Thì tổng tiền thuế e phải nộp cho nhà nước là bao nhiêu vậy ạ. Vì e mới làm với cả bình thường e chỉ mua hàng có VAT nên e không rõ ạ. Giờ giám đốc e cầm hoá đơn hàng nhưng lại là hoá đơn trực tiếp ạ. Hàng mua hoá đơn trực tiếp số lượng 10 cái giá 100,000₫/ 1 cai. Xuất 10 cái giá 130,000₫/1 cái vat 10% ạ.

Đầu ra nếu chịu thuế GTGT thì cứ áp thuế suất bình thường để xuất HĐ thôi bạn.

 

[Hà hay hỏi]

Hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp đâu có sao bạn?
130K x 10 x thuế suất GTGT

Nghĩa là bên e sẽ phải chịu tiền thuế của hoá đơn trực tiếp kia và 10% của hoá đơn bán ra nữa đúng ko ạ. Hàng nhập vào tính giá 100,000₫/ cái đúng ko ạ

 

[Hà hay hỏi]

Đầu ra nếu chịu thuế GTGT thì cứ áp thuế suất bình thường để xuất HĐ thôi bạn.

Hàng nhập vào tính giá 100,000₫ đúng không ạ hay e phải trừ đi 5% vậy ạ

 

[lelinhlan]

các anh chị cho em hỏi, em xuất hoá đơn cho khách đã có mã của cơ quan thuế mới biết là bị xuất trùng. em đã huỷ hoá đơn đó( huỷ trong phần mềm xuất háo đơn), như vậy là đúng hay sai ạ, nếu sai em cần phải làm gì ạ.

 

[NTThien]

thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

 

[Anh Tran]

các anh chị cho em hỏi, em xuất hoá đơn cho khách đã có mã của cơ quan thuế mới biết là bị xuất trùng. em đã huỷ hoá đơn đó( huỷ trong phần mềm xuất háo đơn), như vậy là đúng hay sai ạ, nếu sai em cần phải làm gì ạ.

Gửi mẫu 04/SS-HĐĐT cho CQT nữa bạn nhé, để thông báo vs họ là bạn đã hủy cái HĐ xuất bị trùng.

 

[NTThien]

 

[Kế Toán Mới]

Hàng nhập vào tính giá 100,000₫ đúng không ạ hay e phải trừ đi 5% vậy ạ

Hà hay hỏi là phải nhỉ??? ))
Bạn xem lại về hạch toán kế toán khi sử dụng chứng từ là hóa đơn bán hàng trực tiếp nhé để ghi nhận giá trị hàng tồn kho...(Nếu tách 5% thì bạn hạch toán 5% kia ntn????- căn cứ vào đâu thể hiện 5%???)

 

[Hà hay hỏi]

Vâng e cảm ơn ạ

 

[lelinhlan]

Hoá đơn đầu vào tháng 5 giờ mới tìm thấy . vậy chuyển sang khai quý 3 được không, hay bắt buộc phải làm bổ sung quý 2 ạ? mong mọi người hướng dẫn ạ

 

[Hahuy]

Hoá đơn đầu vào tháng 5 giờ mới tìm thấy . vậy chuyển sang khai quý 3 được không, hay bắt buộc phải làm bổ sung quý 2 ạ? mong mọi người hướng dẫn ạ

hóa đơn đầu vào bị sót, kê khai ở kỳ hiện tại nha bạn