Cần hỏi Xử lý hoá đơn sai sót

[Hoài Lê]

Em chào các anh chị!
Em có trường hợp sai xót HD như sau nhờ các ac tư vấn ah!
Bên em sử dụng phần mềm hd easy. Trong quý 2 kế toán bên cty e có xuất 2 hd sai nhưng do bạn chưa nắm kỹ cách sử lý, bạn lại xuất hd mới thay thế cho 2 hoá đơn sai mà chưa làm hủy 2 hd trên. 2 hd xuất mới hoàn toàn ko liên quan gì đến 2hd sai xót. Giờ đến kỳ báo cáo thuế q2 mới phát hiện xuất thừa hd và chưa biết xử lý 2 hd sai trên ntn. 1 hd do sai địa chỉ. 1 hd sai khối lượng. Ko biết giờ nên gửi thông báo hủy 2 hd trên hay làm điều chỉnh giảm vào quý 3 để ko bị phạt ah ? Và gửi thông báo 04 thì nên ghi nội dung sai xót như thế nào để được chấp nhận ah? Ac tư vấn giúp em với ah

 

[Lê Huyền 93]

Em chào các anh chị!
Em có trường hợp sai xót HD như sau nhờ các ac tư vấn ah!
Bên em sử dụng phần mềm hd easy. Trong quý 2 kế toán bên cty e có xuất 2 hd sai nhưng do bạn chưa nắm kỹ cách sử lý, bạn lại xuất hd mới thay thế cho 2 hoá đơn sai mà chưa làm hủy 2 hd trên. 2 hd xuất mới hoàn toàn ko liên quan gì đến 2hd sai xót. Giờ đến kỳ báo cáo thuế q2 mới phát hiện xuất thừa hd và chưa biết xử lý 2 hd sai trên ntn. 1 hd do sai địa chỉ. 1 hd sai khối lượng. Ko biết giờ nên gửi thông báo hủy 2 hd trên hay làm điều chỉnh giảm vào quý 3 để ko bị phạt ah ? Và gửi thông báo 04 thì nên ghi nội dung sai xót như thế nào để được chấp nhận ah? Ac tư vấn giúp em với ah

1. 2 hoá đơn sai xót làm xoá bỏ+ 04ss
2. B làm kê khai bổ sung quý 2, là làm điều chỉnh giảm quý 3

 

[Hoài Lê]

1. 2 hoá đơn sai xót làm xoá bỏ+ 04ss
2. B làm kê khai bổ sung quý 2, là làm điều chỉnh giảm quý 3

Cảm ơn bạn.1- Theo mình hiểu là mình làm 04ss báo hủy 2 hd trên.
2- làm điều chỉnh giảm 2 hd trên về 0 ở kỳ bc quý 3. Nhưng làm kê khai bổ sung quý 2 mình ko hiểu lắm vì hiện tại bên mình chưa nộp khai thuế gt quý 2 lần 1

 

[ThanhHuyen2511]

Cảm ơn bạn.1- Theo mình hiểu là mình làm 04ss báo hủy 2 hd trên.
2- làm điều chỉnh giảm 2 hd trên về 0 ở kỳ bc quý 3. Nhưng làm kê khai bổ sung quý 2 mình ko hiểu lắm vì hiện tại bên mình chưa nộp khai thuế gt quý 2 lần 1

2. Chưa nộp tờ khai thuế GTGT quý 2 thì lúc làm 2 hóa đơn đã hủy trên bạn bỏ ra k kê khai thôi nha

 

[Lê Huyền 93]

Cảm ơn bạn.1- Theo mình hiểu là mình làm 04ss báo hủy 2 hd trên.
2- làm điều chỉnh giảm 2 hd trên về 0 ở kỳ bc quý 3. Nhưng làm kê khai bổ sung quý 2 mình ko hiểu lắm vì hiện tại bên mình chưa nộp khai thuế gt quý 2 lần 1

Chưa nộp thì gạt ra luôn đê quý 2 chuẩn, quý 3 ko phải làm gì nữa

 

[Hoài Lê]

Chưa nộp thì gạt ra luôn đê quý 2 chuẩn, quý 3 ko phải làm gì nữa

Tức là giờ mình làm tb 04ss gửi thuế để hủy 2 hd sai. Nhưng 2 hd trên phát sinh sai ở tháng 5 mà giờ tháng 7 mình mới gửi tb hủy thì có hợp lệ ko? Hay cứ trước kỳ báo cáo thuế q2 là được? Và lý do hủy ntn để thuế chấp nhận vậy bạn?

 

[Lê Huyền 93]

Tức là giờ mình làm tb 04ss gửi thuế để hủy 2 hd sai. Nhưng 2 hd trên phát sinh sai ở tháng 5 mà giờ tháng 7 mình mới gửi tb hủy thì có hợp lệ ko? Hay cứ trước kỳ báo cáo thuế q2 là được? Và lý do hủy ntn để thuế chấp nhận vậy bạn?

Hủy được, hạn nộp mẫu 04ss là trước kỳ kê khai của hóa đơn điều chỉnh, thay thế
Nếu bạn xuất 2 hóa đơn sau là mới hoàn toàn thì chọn "Hủy": Lý do như bạn ghi ở trên, Hủy do ghi sai địa chỉ, Hủy cho ghi sai khối lượng
Nếu bạn xuất 2 hóa đơn sau là thay thế 2 hóa đơn cũ thì chọn là "Thay thế": Ký do, thay thế do ghi sai địa chỉ, thay thế do ghi sai khối lượng. Lưu ý hóa trên hóa đơn thay thế bắt buộc phải có đoạn“Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.