các anh chị trong group cho e hỏi TH e rà lại và làm lại sổ sách của các năm trước và phát hiện các năm đều kê khai sót HDDV cụ thể:
- Quý 3/2019 kê khai sót HDDV tiền hàng là 300tr VAT là 30tr
- Quý 3/2020 kê khai sót HDDV tiền hàng là 450tr VAT là 45tr
- Quý 2/2021 kê khai sót HDDV tiền hàng là 450tr VAT là 45tr
Vậy trong TH này các anh hị cho e hỏi đến Quý 2/2022 e mới phát hiện những sai sót này, thì HD bị bỏ sót của kỳ nào e quay về KKBS các kỳ thuế đó (KKBS Quý 3/2019 tăng thuế GTGT còn đc khấu trừ là 30tr; KKBS Quý 3/2020 tăng thuế GTGT còn đc khấu trừ là 45tr; KKBS Quý 2/2021 tăng thuế GTGT còn đc khấu trừ là 45tr) rồi sau đó 2 cộng dồn số thuế GTGT còn đc khấu trừ do kk sót là 120tr đưa vào chỉ tiêu 38 của kỳ kê khai Quý 2/2022 đc ko ạ. e cảm ơn!
- Quý 3/2019 kê khai sót HDDV tiền hàng là 300tr VAT là 30tr
- Quý 3/2020 kê khai sót HDDV tiền hàng là 450tr VAT là 45tr
- Quý 2/2021 kê khai sót HDDV tiền hàng là 450tr VAT là 45tr
Vậy trong TH này các anh hị cho e hỏi đến Quý 2/2022 e mới phát hiện những sai sót này, thì HD bị bỏ sót của kỳ nào e quay về KKBS các kỳ thuế đó (KKBS Quý 3/2019 tăng thuế GTGT còn đc khấu trừ là 30tr; KKBS Quý 3/2020 tăng thuế GTGT còn đc khấu trừ là 45tr; KKBS Quý 2/2021 tăng thuế GTGT còn đc khấu trừ là 45tr) rồi sau đó 2 cộng dồn số thuế GTGT còn đc khấu trừ do kk sót là 120tr đưa vào chỉ tiêu 38 của kỳ kê khai Quý 2/2022 đc ko ạ. e cảm ơn!
