Cần hỏi Hỏi về điền chỉ tiêu trên tờ khai gtgt

[Thieu thi phương lụa]

Dạ anh chị cho em hỏi với ạ
Hóa đơn tháng 5 em xuất 30/5/22
Giá trị : 17.600.000
Vat 10%: 1.760.000
Tổng hóa đơn : 19.360.000
27/7/22 em phát hiện sai thuế suất vì hàng này thuế suất : không chịu thuế
Em xuất hóa đơn điều chỉnh
Giá trị :
Vat không chịu thuế : -1.760.000
Tổng hóa đơn : -1.760.000
Quý 2 em kê khai lần đầu
Thì em kê cả tờ gốc và tờ điều chỉnh phải không ạ
Tờ điều chỉnh này em điền số điều chỉnh vào mục nào của tờ khai thuế gtgt quý 2 vậy ạ, em cảm ơn anh chị đã xem ạ
Em cảm ơn

 

[Kế Toán SG]

Dạ anh chị cho em hỏi với ạ
Hóa đơn tháng 5 em xuất 30/5/22
Giá trị : 17.600.000
Vat 10%: 1.760.000
Tổng hóa đơn : 19.360.000
27/7/22 em phát hiện sai thuế suất vì hàng này thuế suất : không chịu thuế
Em xuất hóa đơn điều chỉnh
Giá trị :
Vat không chịu thuế : -1.760.000
Tổng hóa đơn : -1.760.000
Quý 2 em kê khai lần đầu
Thì em kê cả tờ gốc và tờ điều chỉnh phải không ạ
Tờ điều chỉnh này em điền số điều chỉnh vào mục nào của tờ khai thuế gtgt quý 2 vậy ạ, em cảm ơn anh chị đã xem ạ
Em cảm ơn

bạn khai theo số đúng là ok nhé. riêng tờ hóa đơn bán ra điều chỉnh tháng 07 trên bảng kê bán ra quý 03/2022 bạn chỉ cần ghi chú: hóa đơn này điều chỉnh cho hóa đơn số....... tiền hàng, tiền thuế để trống.