Cần hỏi QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN (có phần thuế truy thu thuế TNDN qtoan)

Hoavo

Kế Toán
Tham gia
9/6/22
Bài viết
91
Thích
28
Bên em năm 2023 có quyết toán thuế giai đoạn 2016-2020 (bị truy thu 27.916.518 đồng)
Trong năm bên e kd lãi và ps số thuế TNDN phải nộp là 983.817.721 đồng.
E có gửi kèm hình của kiểm toán lên số cuối của thuế TNDN phải nộp là 1.011.734.299 đồng (số ps và số thuế truy thu)
Sếp em muốn chỉnh lại Mẫu 03 cho khớp với kiểm toán nhưng em thấy không hợp lý.
Vì số truy thu đã có quyết định mà lại đưa vào Mẫu 03 giống như bị trùng 2 lần vậy

Em xin các cao nhân chỉ giáo cho em với ạ.
 

Attached Files:

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,293
Thích
9,845
Bên em năm 2023 có quyết toán thuế giai đoạn 2016-2020 (bị truy thu 27.916.518 đồng)
Trong năm bên e kd lãi và ps số thuế TNDN phải nộp là 983.817.721 đồng.
E có gửi kèm hình của kiểm toán lên số cuối của thuế TNDN phải nộp là 1.011.734.299 đồng (số ps và số thuế truy thu)
Sếp em muốn chỉnh lại Mẫu 03 cho khớp với kiểm toán nhưng em thấy không hợp lý.
Vì số truy thu đã có quyết định mà lại đưa vào Mẫu 03 giống như bị trùng 2 lần vậy

Em xin các cao nhân chỉ giáo cho em với ạ.
Không có chỉnh em nhé, 2 vấn đề khác nhau
 

Hoavo

Kế Toán
Tham gia
9/6/22
Bài viết
91
Thích
28
Không có chỉnh em nhé, 2 vấn đề khác nhau
Anh Thức ơi! Anh cho e hỏi chút ạ
số dư đầu kỳ thuế TNDN bên e còn thừa 47.855.323 đồng
Trong năm qtoan thuế bị truy thu số: 27.916.518 đồng, nhưng thuế chỉ kêu nộp số 18.998.906 đồng.
Vậy em điền vào chỉ tiêu G1 trên mẫu 03 là số 47.855.323 đồng hay là số 38.937.651 đồng (số trừ số chênh lệch 27.916.518 -19.998.906)

Em cám ơn Anh ạ
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,293
Thích
9,845
Anh Thức ơi! Anh cho e hỏi chút ạ
số dư đầu kỳ thuế TNDN bên e còn thừa 47.855.323 đồng
Trong năm qtoan thuế bị truy thu số: 27.916.518 đồng, nhưng thuế chỉ kêu nộp số 18.998.906 đồng.
Vậy em điền vào chỉ tiêu G1 trên mẫu 03 là số 47.855.323 đồng hay là số 38.937.651 đồng (số trừ số chênh lệch 27.916.518 -19.998.906)

Em cám ơn Anh ạ
Điền số còn lại sau cùng thôi em nhé
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ