Cần hỏi Bảng kê 01-1.HT

[MinhChau1102]

Cầu cứu anh chị xem giúp giùm em bảng kê 01-1.HT em đã làm ạ.
Em đã nộp cho CQT và đã được phản hồi lỗi sai. Em đã điều chỉnh về mẫu hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, mã số thuế người bán. hoàn toàn kg đụng đến cột (14) - thuế GTGT.
Nhưng vẫn bị phản hồi sai, cột tiền thuế GTGT.
em dò lại số liệu từng tháng trong năm, cũng khớp với số trên bảng kê.
Hay tại em thêm dòng tổng số thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế nhỉ?
Tổng tiền thuế từ các hoá đơn trong năm : 13.063.013.719 bằng Tổng chỉ tiêu [24] của tờ khai tháng.
Số thuế đủ điều kiện khấu trừ, chỉ tiêu [25] : 13.053.192.867
Em cần chỉnh sửa bảng kê 01-1.HT như thế nào ạ? Em nghĩ chắc em sai cách trình bày.

 

[HoangDung]

Cầu cứu anh chị xem giúp giùm em bảng kê 01-1.HT em đã làm ạ.
Em đã nộp cho CQT và đã được phản hồi lỗi sai. Em đã điều chỉnh về mẫu hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, mã số thuế người bán. hoàn toàn kg đụng đến cột (14) - thuế GTGT.
Nhưng vẫn bị phản hồi sai, cột tiền thuế GTGT.
em dò lại số liệu từng tháng trong năm, cũng khớp với số trên bảng kê.
Hay tại em thêm dòng tổng số thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế nhỉ?
Tổng tiền thuế từ các hoá đơn trong năm : 13.063.013.719 bằng Tổng chỉ tiêu [24] của tờ khai tháng.
Số thuế đủ điều kiện khấu trừ, chỉ tiêu [25] : 13.053.192.867
Em cần chỉnh sửa bảng kê 01-1.HT như thế nào ạ? Em nghĩ chắc em sai cách trình bày.

Bạn làm đúng là thuế báo sai?

 

[MinhChau1102]

Bạn làm đúng là thuế báo sai?

em bị hoang mang nên giờ cũng không biết mình sai cái gì luôn.
Từ lần nộp đầu, em đã sắp xếp bảng biểu để có thể dò theo từng tháng tờ khai để ra số tổng số thuế cả năm. CQT phản hổi trình bày như vậy sẽ bị lỗi file, yêu cầu em chỉnh lại.
Nên em điều chỉnh lại, chỉ liệt kê các hoá đơn mua vào trong năm. Cộng lại số tổng vẫn y như bảng biểu nộp lần đầu. Không hiểu sao chị cán bộ thuế lại phản hồi là cột (14) của em bị thay đổi số.
Thiệt tình là, không ngờ bộ hoàn thuế năm nay em lại bị đau đầu vì 2 bảng kê 01-1 và 01-2.Cứ nộp lên là bị phản hồi lỗi. Mỗi lần như vậy em lại phải dò lại từ đầu, riết loạn luôn.

 

[HoaLe]

em bị hoang mang nên giờ cũng không biết mình sai cái gì luôn.
Từ lần nộp đầu, em đã sắp xếp bảng biểu để có thể dò theo từng tháng tờ khai để ra số tổng số thuế cả năm. CQT phản hổi trình bày như vậy sẽ bị lỗi file, yêu cầu em chỉnh lại.
Nên em điều chỉnh lại, chỉ liệt kê các hoá đơn mua vào trong năm. Cộng lại số tổng vẫn y như bảng biểu nộp lần đầu. Không hiểu sao chị cán bộ thuế lại phản hồi là cột (14) của em bị thay đổi số.
Thiệt tình là, không ngờ bộ hoàn thuế năm nay em lại bị đau đầu vì 2 bảng kê 01-1 và 01-2.Cứ nộp lên là bị phản hồi lỗi. Mỗi lần như vậy em lại phải dò lại từ đầu, riết loạn luôn.

Bạn ơi, bên bạn đã hoàn được chưa ạ? Cho mình xin 2 biểu mẫu với được không? Mình nộp cũng không được.

 

[HoangDung]

Bạn ơi, bên bạn đã hoàn được chưa ạ? Cho mình xin 2 biểu mẫu với được không? Mình nộp cũng không được.

Bạn vào www.baocaotaichinh.vn phần thư viện, vào tải thông tư 80/2021/TT-BTC là có biểu mẫu

 

[Mabuw]

em bị hoang mang nên giờ cũng không biết mình sai cái gì luôn.
Từ lần nộp đầu, em đã sắp xếp bảng biểu để có thể dò theo từng tháng tờ khai để ra số tổng số thuế cả năm. CQT phản hổi trình bày như vậy sẽ bị lỗi file, yêu cầu em chỉnh lại.
Nên em điều chỉnh lại, chỉ liệt kê các hoá đơn mua vào trong năm. Cộng lại số tổng vẫn y như bảng biểu nộp lần đầu. Không hiểu sao chị cán bộ thuế lại phản hồi là cột (14) của em bị thay đổi số.
Thiệt tình là, không ngờ bộ hoàn thuế năm nay em lại bị đau đầu vì 2 bảng kê 01-1 và 01-2.Cứ nộp lên là bị phản hồi lỗi. Mỗi lần như vậy em lại phải dò lại từ đầu, riết loạn luôn.

bạn ơi, lỗi sai có phải do tiền thuế bị phẩy thập phân hay là do lỗi gì đó bạn