Cần hỏi BÁO GIẢM VAT 10% XUỐNG 8% CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KÊ KHAI THUẾ GTGT

[huynhtrang]

Chào anh chị!
Cho em hỏi là : bên em có làm công trình, đợt 1 bên em xuất hóa đơn tháng 2.2022: vat 10% ( đáng lý ra 8%). bây giờ cả 2 bên bán ra và mua vào đều đã báo cáo thuế, bây giờ bên mua họ muốn em xuất hóa đơn đợt 1 công trình điều chỉnh lại xuống 8% trong tháng 8.2022. Như vậy em có phải làm lại báo cáo thuế GTGT quý 1.2022 không? em cảm ơn,

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào anh chị!
Cho em hỏi là : bên em có làm công trình, đợt 1 bên em xuất hóa đơn tháng 2.2022: vat 10% ( đáng lý ra 8%). bây giờ cả 2 bên bán ra và mua vào đều đã báo cáo thuế, bây giờ bên mua họ muốn em xuất hóa đơn đợt 1 công trình điều chỉnh lại xuống 8% trong tháng 8.2022. Như vậy em có phải làm lại báo cáo thuế GTGT quý 1.2022 không? em cảm ơn,

XUẤT HÓA ĐƠN điều chỉnh và điều chỉnh lại khai thuế.

 

[huynhtrang]

XUẤT HÓA ĐƠN điều chỉnh và điều chỉnh lại khai thuế.

em cảm ơn anh, như vậy là em phải làm lại báo cáo thuế gtgt quý 1.2022. đúng không anh ????em đang trong bài hát HOANG MANG của HỒ QUỲNH HƯƠNG

 

[Mint Nguyen]

em cảm ơn anh, như vậy là em phải làm lại báo cáo thuế gtgt quý 1.2022. đúng không anh ????em đang trong bài hát HOANG MANG của HỒ QUỲNH HƯƠNG

đúng rùi bạn, khbs quý 1/2022.

 

[huynhtrang]

đúng rùi bạn, khbs quý 1/2022.

Nhưng báo cáo thuế quý 3.2022 em có điều chỉnh gì không ạ? do là hóa đơn điều chỉnh em xuất trong tháng 8.2022.

 

[Mint Nguyen]

Nhưng báo cáo thuế quý 3.2022 em có điều chỉnh gì không ạ? do là hóa đơn điều chỉnh em xuất trong tháng 8.2022.

có chứ bạn, kê khai số tiền thuế điều chỉnh vào báo cáo quý 3

 

[huynhtrang]

có chứ bạn, kê khai số tiền thuế điều chỉnh vào báo cáo quý 3

Cho em hỏi luôn là mình điền vô chỉ tiêu 37 đúng ko ạ, thuộc báo cáo quý 3.2022 ak.

 

[Ngọc Ngần]

quay lại kỳ kê khai của hóa đơn bị sai sót kê bổ sung, số chênh lệch thì điều chỉnh tăng, giảm ở kỳ hiện tại. Tiện đây cho e hỏi, kê khai thì quay lại kỳ sai sót, vậy phần doanh thu mà e tăng lên do xuất hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu thì e ghi nhận tại thời điểm xuất hóa đơn điều chỉnh hay là ở kỳ hóa đơn ban đầu bị sai ạ ( đây là thắc mắc trường hợp của e ạ)

 

[Mint Nguyen]

Cho em hỏi luôn là mình điền vô chỉ tiêu 37 đúng ko ạ, thuộc báo cáo quý 3.2022 ak.

bạn phải xem nó có ảnh hưởng tới số thuế còn được khấu trừ không thì mới điền vào chỉ tiêu 37 chứ, nếu số đó đã nộp thuế rùi thì ko điền gì cả, theo dõi bù trừ cho kỳ sau thui.

 

[Mint Nguyen]

quay lại kỳ kê khai của hóa đơn bị sai sót kê bổ sung, số chênh lệch thì điều chỉnh tăng, giảm ở kỳ hiện tại. Tiện đây cho e hỏi, kê khai thì quay lại kỳ sai sót, vậy phần doanh thu mà e tăng lên do xuất hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu thì e ghi nhận tại thời điểm xuất hóa đơn điều chỉnh hay là ở kỳ hóa đơn ban đầu bị sai ạ ( đây là thắc mắc trường hợp của e ạ)

kê khai bổ sung ở kỳ hóa đơn ban đầu bị sai nha bạn.

 

[Ngọc Ngần]

kê khai bổ sung ở kỳ hóa đơn ban đầu bị sai nha bạn.

kê khai thì chắc chắn r ạ. nhưng mà như thế này ạ :
tháng 5 xuất hóa đơn bán ra doanh thu 10tr
tháng 6 xuất hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu của hóa đơn tháng 6 là 1tr
vậy: quay lại tháng 5 kê khai bổ sung phần doanh thu tăng lên, nếu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau thì số chênh lệch sẽ đc kê khai vào phần điều chỉnh, tăng giảm ở kỳ khê khai hiện tại. Còn phần doanh thu ở hóa đơn điều chỉnh thì hạch toán vào time nào ạ?