Cần hỏi Bị loại hóa đơn rủi ro những năm trước

[Linh Đan NT]

Chào anh/chị, bên em vừa nhận được thông báo giải trình của cquan thuế về hóa đơn rủi ro năm 2023 (vì người mua không hoạt động tại địa chỉ đăng ký). Vì không đủ hồ sơ để chứng minh giao dịch mua bán nên bên thuế nói phải loại tờ hóa đơn này. Vậy em sẽ phải làm điều chỉnh thuế VAT tờ hóa đơn ở kỳ này hay sao ạ? và điều chỉnh BCTC từ năm 2023-năm nay luôn phải không ạ? em cảm ơn anh/chi.

 

[Gà Rừng]

Bạn kê khai bổ sung lại tờ khai thuế của kỳ kê khai có hóa đơn này nhé.
BCTC thì vẫn vậy; nếu có giảm VAT hay nộp thuế phát sinh thì hạch toán BCTC năm nay thôi.

 

[Linh Đan NT]

Bạn kê khai bổ sung lại tờ khai thuế của kỳ kê khai có hóa đơn này nhé.
BCTC thì vẫn vậy; nếu có giảm VAT hay nộp thuế phát sinh thì hạch toán BCTC năm nay thôi.

trường hợp phải loại chi phí hàng hóa này luôn thì em có phải điều chỉnh BCTC cho khớp số liệu không ạ?

 

[Gà Rừng]

trường hợp phải loại chi phí hàng hóa này luôn thì em có phải điều chỉnh BCTC cho khớp số liệu không ạ?

Không bạn. Để nguyên BCTC nhé; điều chỉnh VAT và thuế TNDN ( Quyết toán) thôi

 

[Linh Đan NT]

Không bạn. Để nguyên BCTC nhé; điều chỉnh VAT và thuế TNDN ( Quyết toán) thôi

dạ em cảm ơn ạ.