Cần hỏi Bổ sung thêm hóa đơn đầu vào tháng trước

[ketoannet]

Anh chị cho e hỏi tháng trước thuế gtgt đầu ra bên e đã nộp đủ tiền thuế rồi, tháng này bên e khai bổ sung thêm hóa đơn đầu vào làm giảm số thuế phải nộp tháng trước,mà tháng này bên e được khấu trừ thuế.AC cho e hỏi vậy số tiền nộp dư của tháng trước e điền vào chỉ tiêu 37 hay 38 của tháng này dk ak. e cảm ơn

 

[Đoàn Ly KTT]

Anh chị cho e hỏi tháng trước thuế gtgt đầu ra bên e đã nộp đủ tiền thuế rồi, tháng này bên e khai bổ sung thêm hóa đơn đầu vào làm giảm số thuế phải nộp tháng trước,mà tháng này bên e được khấu trừ thuế.AC cho e hỏi vậy số tiền nộp dư của tháng trước e điền vào chỉ tiêu 37 hay 38 của tháng này dk ak. e cảm ơn

ko bạn, trường hợp của bạn bạn nộp dư rồi thì số dư đó sẽ trừ cho lần sau khi phát sinh thuế phải nộp.

 

[ketoannet]

Phần dư đó e cấn trừ sang tk 133 trên báo cáo được không c.cho khớp với số tờ khai luôn á

 

[Kế Toán Mới]

Để dư Nợ 3331 nhé bạn; k thực hiện cấn trừ với 133

 

[ketoan2023123]

ko bạn, trường hợp của bạn bạn nộp dư rồi thì số dư đó sẽ trừ cho lần sau khi phát sinh thuế phải nộp.

vậy lần sau khi nộp thuế thì click vào tạm nộp và nội dung ghi "nộp thuế GTGT cho tháng 11" hay "nộp thuế GTGT cho kỳ thuế tháng 11 cấn trừ phần thuế nộp thừa của kỳ tháng 10" thì được ạ (giả sử KHBS tháng 10 dẫn đến tháng 10 nộp thừa)

 

[Thức Nguyễn Văn]

vậy lần sau khi nộp thuế thì click vào tạm nộp và nội dung ghi "nộp thuế GTGT cho tháng 11" hay "nộp thuế GTGT cho kỳ thuế tháng 11 cấn trừ phần thuế nộp thừa của kỳ tháng 10" thì được ạ (giả sử KHBS tháng 10 dẫn đến tháng 10 nộp thừa)

Nộp thừa thì hệ thống thuế từ bù trừ nếu cùng sắc thuế, mình ko còn chọn gì cả em nhé