Cần hỏi BỔ SUNG TK THUẾ GTGT HD NGÂN HÀNG

[nganguyenthi]

Bên em năm trước hd ngân hàng có vài cái thuế 2000 e hạch toán 6422 hết cũng gọi giải trình nên giờ e hạch toán thuế đầy đủ, quý 1 vừa rồi e sót 1 hd 2k, bây giờ chuẩn bị nộp quý 2 mới thấy, vậy e lập tờ khai quý 2/2025 và đưa 2k đó vào chỉ tiêu 38 lun đc k, có cần nộp bổ sung tk quý 1 k

 

[HoangDung]

Bên em năm trước hd ngân hàng có vài cái thuế 2000 e hạch toán 6422 hết cũng gọi giải trình nên giờ e hạch toán thuế đầy đủ, quý 1 vừa rồi e sót 1 hd 2k, bây giờ chuẩn bị nộp quý 2 mới thấy, vậy e lập tờ khai quý 2/2025 và đưa 2k đó vào chỉ tiêu 38 lun đc k, có cần nộp bổ sung tk quý 1 k

Khai hết vào quý 2/2025

 

[nganguyenthi]

Khai hết vào quý 2/2025

e kê số thuế 2k vào chỉ tiêu 38 , còn 20k có kê k ạ

 

[Đỗ Mai]

Bạn kê vào quý 2 luôn, ko cần bổ sung quý 1, coi như là hóa đơn của quý 2 và kê khai quý 2 bình thường

 

[nganguyenthi]

Bạn kê vào quý 2 luôn, ko cần bổ sung quý 1, coi như là hóa đơn của quý 2 và kê khai quý 2 bình thường

Vậy mà em lại kê 2k vào chỉ tiêu 38 rồi, còn 20k trước thuế e k kê vào, giờ làm bs lại quý 2 như nào c

 

[HoangDung]

Vậy mà em lại kê 2k vào chỉ tiêu 38 rồi, còn 20k trước thuế e k kê vào, giờ làm bs lại quý 2 như nào c

lỡ KHBS rồi gõ 38 rồi thì kệ thôi bạn

 

[nganguyenthi]

lỡ KHBS rồi gõ 38 rồi thì kệ thôi bạn

em chưa kê bổ sung đâu ạ, lập tk quý 2/2025 e lại đưa 2k đó vào chỉ tiêu 38 thôi

 

[Đỗ Mai]

em chưa kê bổ sung đâu ạ, lập tk quý 2/2025 e lại đưa 2k đó vào chỉ tiêu 38 thôi

bạn nộp tờ khai quý 2 chưa, nếu nộp tờ khai quý 2 rồi mà lại cho 2k vào chỉ tiêu 38, thì giờ lại phải nộp bổ sung quý 1,khi đó cho 2k vào chỉ tiêu 38 của quý 2 mới hợp lệ.
còn nếu chưa nộp tờ khai quý 2 thì coi nó như là hóa đơn quý 2 và làm báo cáo quý 2 bình thường.

 

[nganguyenthi]

bạn nộp tờ khai quý 2 chưa, nếu nộp tờ khai quý 2 rồi mà lại cho 2k vào chỉ tiêu 38, thì giờ lại phải nộp bổ sung quý 1,khi đó cho 2k vào chỉ tiêu 38 của quý 2 mới hợp lệ.
còn nếu chưa nộp tờ khai quý 2 thì coi nó như là hóa đơn quý 2 và làm báo cáo quý 2 bình thường.

e nộp tk quý 2 rồi lại cho vào chỉ tiêu 38 rồi, giờ nộp tk quý 1 sau dc k, và trên tờ bổ sung quý 1 hôm qua e vào htkk chọn rồi thì phụ lục giảm thuế mất hết, trong khi tờ chính thức quý 1 có cả đầu ra và đầu vào ở phụ lục đó