- Tham gia
- 27/3/21
- Bài viết
- 178
- Thích
- 56
Em chào các anh/ chị ,
- Đây là trường hợp của Công ty bạn em. Nó nói là đã hỏi chị trên thuế, chị trả lời là nộp thuế thêm 7 tr, chứ không điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai quý 1-2026 .
- Theo em biết thì khai bổ sung mà :
+ Nếu kê khai bổ sung tăng/giảm thuế GTGT còn phải nộp thì nộp thêm hoặc bù trừ thuế cho kỳ tiếp theo
+ Nếu kê khai bổ sung tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ thì sẽ điều chỉnh chỉ tiêu 37/38 của kỳ kê khai chính thức của kỳ phát hiện sai hoặc sót .
- Trong trường hợp này là làm giảm thuế VAT còn được khấu trừ, thì phải điền chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai quý 1-2026 chứ.
- Do kiến thức em còn hạn hẹp, quá nhiều mà mình chưa cập nhật cái mới hay thế nào mà em nghe bạn nói là chị trên thuế nói là nộp thêm 7 tr cho trường hợp này.
- Anh chị nào biết chỉ em với ạ,
EM cảm ơn anh/ chị nhiều .
- Đây là trường hợp của Công ty bạn em. Nó nói là đã hỏi chị trên thuế, chị trả lời là nộp thuế thêm 7 tr, chứ không điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai quý 1-2026 .
- Theo em biết thì khai bổ sung mà :
+ Nếu kê khai bổ sung tăng/giảm thuế GTGT còn phải nộp thì nộp thêm hoặc bù trừ thuế cho kỳ tiếp theo
+ Nếu kê khai bổ sung tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ thì sẽ điều chỉnh chỉ tiêu 37/38 của kỳ kê khai chính thức của kỳ phát hiện sai hoặc sót .
- Trong trường hợp này là làm giảm thuế VAT còn được khấu trừ, thì phải điền chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai quý 1-2026 chứ.
- Do kiến thức em còn hạn hẹp, quá nhiều mà mình chưa cập nhật cái mới hay thế nào mà em nghe bạn nói là chị trên thuế nói là nộp thêm 7 tr cho trường hợp này.
- Anh chị nào biết chỉ em với ạ,
EM cảm ơn anh/ chị nhiều .
Sửa lần cuối:
