Tờ khai GTGT quý 3/2023 của công ty ban đầu có đính kèm phụ lục giảm thuế do có hóa đơn giảm thuế. Nhưng sau này những mặt hàng được giảm thuộc diện không được giảm, nên e đã lập hóa đơn thay thế và lập tờ khai bổ sung lần 1 để nộp. Nhưng không được chấp nhận do lỗi " không được bỏ trống tên hàng hóa và giá trị HHDV chưa có thuế" trên phụ lục giảm thuế.
BS lần 1, em thao tác là xóa hết các dòng trên phụ lục giảm thuế (do HHDV của em đều là 10%), xem như là em điều chỉnh cái phụ lục từ có thành không có và nhấn KHBS
Dạ cho em hỏi là em làm thế có đúng không ạ, và nếu giờ em nộp lại lần nữa là làm bổ sung lần thứ 2 (nhưng BS lần 2 này thì bảng phụ lục lại trống, do BS lần 2 lại lấy dữ liệu của lần 1, mà BS lần 1 em đã xóa hết)
Em cám ơn ạ.
BS lần 1, em thao tác là xóa hết các dòng trên phụ lục giảm thuế (do HHDV của em đều là 10%), xem như là em điều chỉnh cái phụ lục từ có thành không có và nhấn KHBS
Dạ cho em hỏi là em làm thế có đúng không ạ, và nếu giờ em nộp lại lần nữa là làm bổ sung lần thứ 2 (nhưng BS lần 2 này thì bảng phụ lục lại trống, do BS lần 2 lại lấy dữ liệu của lần 1, mà BS lần 1 em đã xóa hết)
Em cám ơn ạ.
