Cần hỏi Cách hạch toán hóa đơn bỏ sót năm 2022?

[Cát Tiên]

Thân gửi các a/c giải đáp vấn đề này giúp e với ạ !
Em bỏ sót hóa đơn thẩm định dự án vào tháng 05/2022 chưa kê khai thuế. Vậy cho em hỏi em có thể hạch toán chi phí vào năm 2022: nợ tk 627, nợ tk 1338/ có tk 112 và năm 2023 em kê khai hóa đơn đó và quý 1/2023 và em hạch toán phần thuế còn lại: nợ tk 1331 có 1338 được không ạ !. Vì thuế bên em kê khai nộp hết rồi nên em không kê khai bổ sung vào năm 2022 nữa ạ. Em cám ơn .

 

[HoangDung]

Thân gửi các a/c giải đáp vấn đề này giúp e với ạ !
Em bỏ sót hóa đơn thẩm định dự án vào tháng 05/2022 chưa kê khai thuế. Vậy cho em hỏi em có thể hạch toán chi phí vào năm 2022: nợ tk 627, nợ tk 1338/ có tk 112 và năm 2023 em kê khai hóa đơn đó và quý 1/2023 và em hạch toán phần thuế còn lại: nợ tk 1331 có 1338 được không ạ !. Vì thuế bên em kê khai nộp hết rồi nên em không kê khai bổ sung vào năm 2022 nữa ạ. Em cám ơn .

Hạch toán vào năm 2022, thuế là tk 1331 ko dùng 1388, kê khai vào năm 2023

 

[Cát Tiên]

dạ chị ơi, vậy hạch toán năm 2022 nợ tk 627, nợ 133 có 112 thì tờ khai thuế vat không khớp với 133 ạ. như vậy năm 2023 kê khai nhưng không hạch toán gì à chị

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ chị ơi, vậy hạch toán năm 2022 nợ tk 627, nợ 133 có 112 thì tờ khai thuế vat không khớp với 133 ạ. như vậy năm 2023 kê khai nhưng không hạch toán gì à chị

Đúng rồi em, năm 2023 chỉ khai thuế thôi

 

[Cát Tiên]

Đúng rồi em, năm 2023 chỉ khai thuế thôi

dạ, em cám ơn a !