- Tham gia
- 30/11/20
- Bài viết
- 2
- Thích
- 0
em có 2 vấn đề muốn hỏi ạ. Thứ nhất công ty e qtoan 3 năm thì có kết quả ở năm 2019 là: THuế GTGT còn đc khấu trừ chuyển sang kỳ sau giảm 194tr, tăng thuế GTGT phải nop ngân sách là 56tr, tăng thuế TNDN là 60tr. CQ thuế có áp bắt dn phải xuất doanh thu 1.8 tỷ doanh thu của năm 2019 vào năm 2020 thì bọn e đã xuất hóa đơn đó vào 31.7.2020. vậy e có 2 ý muốn hỏi:
- giảm 194tr đó e có phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại không?hay là thuế bắt xuất hóa đơn đra 1.8 tỷ tương ứng 188tr tiền thuế là cách để giảm số thuế 194tr kia?
- tờ doanh thu 1.8ty đó e có dùng để tính thuế TNDN năm 2020 ko hay là chỉ xuất để làm tăng thuế GTGT phải nộp thôi. Vậy e hạch toán tờ doanh thu này thê nào. Có cần hạch toán doanh thu ko hay chỉ hạch toán thuế đầu ra để khớp tờ khai q3 e đã kê. Em rất cần giúp đỡ ạ
- giảm 194tr đó e có phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại không?hay là thuế bắt xuất hóa đơn đra 1.8 tỷ tương ứng 188tr tiền thuế là cách để giảm số thuế 194tr kia?
- tờ doanh thu 1.8ty đó e có dùng để tính thuế TNDN năm 2020 ko hay là chỉ xuất để làm tăng thuế GTGT phải nộp thôi. Vậy e hạch toán tờ doanh thu này thê nào. Có cần hạch toán doanh thu ko hay chỉ hạch toán thuế đầu ra để khớp tờ khai q3 e đã kê. Em rất cần giúp đỡ ạ