Cần hỏi Cách kê khai mẫu 06/TNCN TT80 từ tiền cho vay

[Saucon]

Anh CHị hướng dẫn giúp EM cách khê khai vào các chỉ tiêu trong mẫu với ạ
Tổng số tiền lãi cty Em trả cho 03 cá nhân cho vay = 135.761.538đ
Tổng tiền thuế TNCN 5% của 03 cá nhân = 6.788.077đ

 

[Lê Huyền 93]

Điền lần lượt như trong bảng ý:
23: 3
24: 135.761.538
25: 6.788.077 (số ngày thường thường sẽ tự nhảy chứ không cần đánh vào nhé)
Nếu các kỳ trước cũng phát sinh tờ khai này thì lấy số dư lũy kế của tờ khai cũ điền vào

 

[Saucon]

Điền lần lượt như trong bảng ý:
Cảm ơn bạn nhé

 

[ngavt1287]

Điền lần lượt như trong bảng ý:
23: 3
24: 135.761.538
25: 6.788.077 (số ngày thường thường sẽ tự nhảy chứ không cần đánh vào nhé)
Nếu các kỳ trước cũng phát sinh tờ khai này thì lấy số dư lũy kế của tờ khai cũ điền vào

Bạn ơi, số tiền 6.788.077 mình sẽ trích từ tài khoản công ty mình và nộp thuế, tiểu mục là 1004-Thuê thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân như này đúng ko ạ?

 

[Lê Huyền 93]

Mã chương là mã chương của công ty
Tiểu mục: đúng
Kỳ thuế: B nộp tiền cho tờ khai quý/tháng nào thì điền vào đây

 

[ngavt1287]

Mã chương là mã chương của công ty
Tiểu mục: đúng
Kỳ thuế: B nộp tiền cho tờ khai quý/tháng nào thì điền vào đây

Cảm ơn b nhiều

 

[huyenthupt409]

Điền lần lượt như trong bảng ý:
23: 3
24: 135.761.538
25: 6.788.077 (số ngày thường thường sẽ tự nhảy chứ không cần đánh vào nhé)
Nếu các kỳ trước cũng phát sinh tờ khai này thì lấy số dư lũy kế của tờ khai cũ điền vào

Cho em hỏi: số lũy kế là số phát sinh của kỳ trước phải không ạ?
Kỳ trước bên em có phát sinh trả lãi cho 1 cá nhân, số tiền lãi là 101 tr và thuế là 5.050.000 thì giờ ghi như thế nào ạ?

 

[Nguyễn Thị Hoa GTVT54]

Cho em hỏi: số lũy kế là số phát sinh của kỳ trước phải không ạ?
Kỳ trước bên em có phát sinh trả lãi cho 1 cá nhân, số tiền lãi là 101 tr và thuế là 5.050.000 thì giờ ghi như thế nào ạ?

số lũy kế bạn cộng số kỳ trước và kỳ này vào nhé

 

[huyenthupt409]

Em đã nộp TK 06/TNCN quý 4/2022. Tuy nhiên, em không biết nên k có nộp kèm PL06-1/BK-TNCN.
1. Thêm PL này không làm thay đổi số thuế phải nộp. Vậy em có phải nộp lại tờ khai không ạ?
2. Nếu nộp lại Tờ khai bổ sung thì các PL: 01-KHBS và 01-1/KHBS có phải kê khai gì không ạ?
Anh chị nào nắm rõ phần này chỉ giáo em với ạ?
Em xin cảm ơn anh/chị!