Dạ e chào anh chị, e vẫn chưa rõ vấn đề nên cho e xin phép hỏi lại ạ : Cho e hỏi là cty mẹ ở TP.HCM, có CN 1 - sản xuất ( cùng TP.HCM), nay có mở thêm CN2- sản xuất khác tỉnh - Long An, e muốn hỏi là CN2 này ( chỉ dùng sản xuất– đăng ký hình thức hạch toán là phụ thuộc, phương pháp kê khai tính thuế GTGT: “ Không phải nộp thuế giá trị - tra cứu trên trang NNT thấy loại thuế phải nộp chỉ có thuế môn bài.
1. ** ĐK phương pháp kê khai tính thuế GTGT: “ Không phải nộp thuế giá trị* : Trường hợp này thì khi e kê khai nếu có phát sinh tiền thuế VAT VÀ TNDN phải nộp, e có phải chọn thêm phụ lục phân bổ VAT (Mẫu số: 01-6/GTGT) + TNDN (Mẫu số: 03-8/TNDN ) cho CN2 khác tỉnh này – hay không cần chọn thêm phụ lục mà làm chung với công ty mẹ luôn ạ)
2. (Nếu có chọn thêm phụ lục trên thì về để xác định được doanh thu thì có phải e dựa vào toàn bộ số lượng sản xuất từ CN2 này khi nào bán ra thì theo dõi riêng để xác định doanh thu và VAT không ạ, và để xác định được chi phí cho CN2 này thì Hóa đơn đầu vào nhà cung cấp xuất có cần phải xuất đúng tên ng mua là tên CN2 này không ạ ) . CN2 này KHÔNG có (con dấu+ chữ ký số + phát hành hóa đơn)
3. Ngoài việc nộp tờ khai môn bài theo hình thức ĐK địa bàn vãng lai cho CN2 này thì em có cần làm văn bản gì khác gửi thuế Long An để họ biết e hạch toán và kê khai ở cty mẹ không ạ.
1. ** ĐK phương pháp kê khai tính thuế GTGT: “ Không phải nộp thuế giá trị* : Trường hợp này thì khi e kê khai nếu có phát sinh tiền thuế VAT VÀ TNDN phải nộp, e có phải chọn thêm phụ lục phân bổ VAT (Mẫu số: 01-6/GTGT) + TNDN (Mẫu số: 03-8/TNDN ) cho CN2 khác tỉnh này – hay không cần chọn thêm phụ lục mà làm chung với công ty mẹ luôn ạ)
2. (Nếu có chọn thêm phụ lục trên thì về để xác định được doanh thu thì có phải e dựa vào toàn bộ số lượng sản xuất từ CN2 này khi nào bán ra thì theo dõi riêng để xác định doanh thu và VAT không ạ, và để xác định được chi phí cho CN2 này thì Hóa đơn đầu vào nhà cung cấp xuất có cần phải xuất đúng tên ng mua là tên CN2 này không ạ ) . CN2 này KHÔNG có (con dấu+ chữ ký số + phát hành hóa đơn)
3. Ngoài việc nộp tờ khai môn bài theo hình thức ĐK địa bàn vãng lai cho CN2 này thì em có cần làm văn bản gì khác gửi thuế Long An để họ biết e hạch toán và kê khai ở cty mẹ không ạ.
