Thảo luận Cách khai thuế GTGT cho hóa đơn điều chỉnh

[Duyên Ngọc]

Chào tất cả anh chị trong Group
Năm mới em chúc cả nhà mình sức khỏe, năm mới thuận lợi trên mọi lĩnh vực ạ.
Ngày 31/12/2024 em có 1 hóa đơn đầu vào nhưng bị sai số tiền, em đã báo cho bên bán nhưng họ chần chừ làm em cũng chưa khai thuế quý 4/2024, rồi đến 29/01/2025 mới xuất hóa đơn điều chỉnh tăng số tiền trên hóa đơn cho bên em. Vậy giờ em khai quý 4, em sẽ cộng số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai quý 4 luôn phải ko a.? Mong các a nh chị dành ít thời gian hướng dẫn giùm em với ạ.
Em xin chân thành biết ơn!

 

[Kế Toán SG]

Chào tất cả anh chị trong Group
Năm mới em chúc cả nhà mình sức khỏe, năm mới thuận lợi trên mọi lĩnh vực ạ.
Ngày 31/12/2024 em có 1 hóa đơn đầu vào nhưng bị sai số tiền, em đã báo cho bên bán nhưng họ chần chừ làm em cũng chưa khai thuế quý 4/2024, rồi đến 29/01/2025 mới xuất hóa đơn điều chỉnh tăng số tiền trên hóa đơn cho bên em. Vậy giờ em khai quý 4, em sẽ cộng số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai quý 4 luôn phải ko a.? Mong các a nh chị dành ít thời gian hướng dẫn giùm em với ạ.
Em xin chân thành biết ơn!

bạn khai quý 4 theo số hóa đơn đã xuất, hóa đơn tăng kia khai vào quý 1/2025

 

[Duyên Ngọc]

bạn khai quý 4 theo số hóa đơn đã xuất, hóa đơn tăng kia khai vào quý 1/2025

Dạ vậy thuế GTGT được khấu trừ trên hóa đơn điều chỉnh được xuất ngày 29/01/2025 không liên quan gì đến quý 4/2024, nó được khấu trừ vào quý 01/2025 ?
- E cứ nghĩ nếu quý 4/2024 này em chưa khai thuế thì được cộng vào quý 4/2024, còn nếu khai thuế rồi thì trong tháng 01/2025 này em sẽ khai bổ sung tăng tiền thuế GTGT được khấu trừ vào quý 4/2024 !

 

[Kế Toán SG]

Dạ vậy thuế GTGT được khấu trừ trên hóa đơn điều chỉnh được xuất ngày 29/01/2025 không liên quan gì đến quý 4/2024, nó được khấu trừ vào quý 01/2025 ?
- E cứ nghĩ nếu quý 4/2024 này em chưa khai thuế thì được cộng vào quý 4/2024, còn nếu khai thuế rồi thì trong tháng 01/2025 này em sẽ khai bổ sung tăng tiền thuế GTGT được khấu trừ vào quý 4/2024 !

nếu quý 4/2024 còn dc khấu trừ thì bạn làm như mình hướng dẫn
còn phải nộp thì bạn khai theo số đúng

 

[Duyên Ngọc]

nếu quý 4/2024 còn dc khấu trừ thì bạn làm như mình hướng dẫn
còn phải nộp thì bạn khai theo số đúng

Da hiện tại nếu không khai tờ hóa đơn được điều chỉnh tăng ngày 29/01/2025 (điều chỉnh tăng cho tờ hóa đơn 31/12/2024) thì em phải phát sinh nộp thuế GTGT quý 4/2024 này ạ. huhu

 

[Vũ Thu Phương]

Da hiện tại nếu không khai tờ hóa đơn được điều chỉnh tăng ngày 29/01/2025 (điều chỉnh tăng cho tờ hóa đơn 31/12/2024) thì em phải phát sinh nộp thuế GTGT quý 4/2024 này ạ. huhu

Vậy thì khai bổ sung đi bạn

 

[Duyên Ngọc]

Vậy thì khai bổ sung đi bạn

Mình chưa khai thuế GTGT quý 4. Mình đang nhận được 01 hóa đơn đầu vào ngày 29/01/2025 này là hóa đơn điều chỉnh tăng cho 1 hóa đơn ngày 31/12/2024. Nếu mình ko khai gộ tờ hóa đơn điều chỉnh này vào quý 4/2024 thì mình phát sinh nộp thuế. Vậy theo bạn mình sẽ cộng gộp tờ hóa đơn điều chỉnh tăng ngày 29/01/2025 này vào chung vào quý 4/2024 này luôn phải ko ?

 

[Vũ Thu Phương]

Mình chưa khai thuế GTGT quý 4. Mình đang nhận được 01 hóa đơn đầu vào ngày 29/01/2025 này là hóa đơn điều chỉnh tăng cho 1 hóa đơn ngày 31/12/2024. Nếu mình ko khai gộ tờ hóa đơn điều chỉnh này vào quý 4/2024 thì mình phát sinh nộp thuế. Vậy theo bạn mình sẽ cộng gộp tờ hóa đơn điều chỉnh tăng ngày 29/01/2025 này vào chung vào quý 4/2024 này luôn phải ko ?

Đúng r bạn nhé