Cần hỏi Cách khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê văn phòng

[enyduong]

Anh/chị cho em hỏi trường hợp sau ạ. Cty em trước giờ khai & nộp mẫu 04/GTGT cho dịch vụ không chịu thuế suất. Từ T8.2022 có phát sinh doanh thu cho thuê văn phòng (có xuất hóa đơn cho khách hàng), vậy khoản thuế GTGT này em phải khai như thế nào ở mẫu 04 hay phải cần đăng ký mẫu tờ khai nào khác nữa ạ.
Em cảm ơn các Anh/chị!!

 

[NGUYENNHANHD]

Anh/chị cho em hỏi trường hợp sau ạ. Cty em trước giờ khai & nộp mẫu 04/GTGT cho dịch vụ không chịu thuế suất. Từ T8.2022 có phát sinh doanh thu cho thuê văn phòng (có xuất hóa đơn cho khách hàng), vậy khoản thuế GTGT này em phải khai như thế nào ở mẫu 04 hay phải cần đăng ký mẫu tờ khai nào khác nữa ạ.
Em cảm ơn các Anh/chị!!

Mẫu 04/GTGT là mẫu tờ khai thuế GTGT theo phươn pháp trực tiếp, vậy tổng doanh thu phát sinh theo hóa đơn bên bạn khai theo phương pháp trực tiếp bình thường. vì hóa đơn bạn xuất ra là hóa đơn GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.

 

[enyduong]

Mẫu 04/GTGT là mẫu tờ khai thuế GTGT theo phươn pháp trực tiếp, vậy tổng doanh thu phát sinh theo hóa đơn bên bạn khai theo phương pháp trực tiếp bình thường. vì hóa đơn bạn xuất ra là hóa đơn GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.

Dạ em cảm ơn rất nhiều, vậy cho em hỏi thêm là đối với hoạt động cho thuê văn phòng này, mình điền tổng doanh thu theo hóa đơn đã xuất (có gồm 10% GTGT) vào chỉ tiêu mục 5% đúng không ah?