Cần hỏi CÁCH LẬP TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ TNDN

[lamtrinh]

Các anh chị cho em hỏi 2 vấn đề sau:
1. Hiện tại bên em làm lại tờ khai bổ sung năm 2024 làm giảm số thuế phải nộp dẫn tới năm 2024 sau khi điều chỉnh nộp thừa 40tr, thì mục G2 em điền tổng số thuế em đã nộp đến thời điểm quyết toán thuế năm 2024 đúng ko ạ?
2.Năm 2025 điều chỉnh lại BCTC làm số thuế phải nộp thêm 17tr thì ở mục G1 em có điền được số thuế nộp thừa của 2024 ko ạ?

 

[HoangDung]

Các anh chị cho em hỏi 2 vấn đề sau:
1. Hiện tại bên em làm lại tờ khai bổ sung năm 2024 làm giảm số thuế phải nộp dẫn tới năm 2024 sau khi điều chỉnh nộp thừa 40tr, thì mục G2 em điền tổng số thuế em đã nộp đến thời điểm quyết toán thuế năm 2024 đúng ko ạ?
2.Năm 2025 điều chỉnh lại BCTC làm số thuế phải nộp thêm 17tr thì ở mục G1 em có điền được số thuế nộp thừa của 2024 ko ạ?

1. bạn khai bổ sung và nộp quyết toán bình thường, có tạm tính hay có thuế dư 2023 về trước thì gõ vào
2. gõ mục mà số thuế năm 2024 dư vào.