APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
2 / 5
3 / 4
4 / 5
5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Cần hỏi Cách Lập tờ khai thuế TTĐB Nhập khẩu vào T8 bán ra T9

Tham gia
3/2/20
Bài viết
19
Thích
2
Cty em có nhập khẩu lô hàng vào ngày 31/8/20, Cty đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đầy đủ, và đến tháng 9 lô hàng này được bán ra. Anh chị cho em hỏi cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 8 của lô hàng này với ạ. (Đợt trước em có làm 1 lần thì tháng 8 em sẽ nộp tờ khai trắng và đến tháng 9 bán ra em mới kê khai và nộp thuế luôn). Lúc đó thuế không nói gì cả, bây giờ em bị gọi và nói đã làm sai tờ khai tháng 8. Anh chị nào có nhập khẩu và bán hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt thì hướng dẫn em với. Em cảm ơn!
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,570
Thích
1,355
Cty em có nhập khẩu lô hàng vào ngày 31/8/20, Cty đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đầy đủ, và đến tháng 9 lô hàng này được bán ra. Anh chị cho em hỏi cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 8 của lô hàng này với ạ. (Đợt trước em có làm 1 lần thì tháng 8 em sẽ nộp tờ khai trắng và đến tháng 9 bán ra em mới kê khai và nộp thuế luôn). Lúc đó thuế không nói gì cả, bây giờ em bị gọi và nói đã làm sai tờ khai tháng 8. Anh chị nào có nhập khẩu và bán hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt thì hướng dẫn em với. Em cảm ơn!
Tháng 8 có bán ra đâu mà làm nhỉ? không hiểu lắm?
 
Tham gia
3/2/20
Bài viết
19
Thích
2
Dạ Tháng 8 không bán ra nên em chỉ để tờ khai trắng thôi, mọi lần cty ở Q1 em làm vậy thì thuế không nói gì, giờ mới chuyển qua Q3 em đợi nộp tờ khai T9 và nộp tiền luôn thì thuế gọi cho Sếp em bảo là thấy mua hàng vào mà sao không khai trên tờ khai. Sáng nay em có gọi cho chị QLy thuế em có giải trình là em sẽ khai vào tờ khai tháng 9 vì tháng 9 em mới bán ra. Chị ấy bảo gửi tờ khai cho chị ấy xem. Em gửi rồi mà chưa thấy có phản hồi.
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,570
Thích
1,355
Dạ Tháng 8 không bán ra nên em chỉ để tờ khai trắng thôi, mọi lần cty ở Q1 em làm vậy thì thuế không nói gì, giờ mới chuyển qua Q3 em đợi nộp tờ khai T9 và nộp tiền luôn thì thuế gọi cho Sếp em bảo là thấy mua hàng vào mà sao không khai trên tờ khai. Sáng nay em có gọi cho chị QLy thuế em có giải trình là em sẽ khai vào tờ khai tháng 9 vì tháng 9 em mới bán ra. Chị ấy bảo gửi tờ khai cho chị ấy xem. Em gửi rồi mà chưa thấy có phản hồi.
Cứ giải trình như vậy thôi em, em nói là tháng 08 ko phát sinh nhưng kế toán ko biết nên nộp tờ khai
 
Tham gia
3/2/20
Bài viết
19
Thích
2
Cứ giải trình như vậy thôi em, em nói là tháng 08 ko phát sinh nhưng kế toán ko biết nên nộp tờ khai
Dạ em có giải trình là bên em nhập hàng vào cuối T8 và T9 mới bán ra nhưng chị ấy báo là trên cục gửi xuống báo bên em có nhập hàng vào mà sao không khai lên tờ khai. Em đang thắc mắc là lúc mình nhập vào chưa bán ra vẫn phải nhập vào tờ khai là mình có nhập hàng về và đến khi bán ra mình lại làm tờ khai tiếp hay sao? ( Trước kia thì em vẫn nộp tờ khai hàng tháng mặc dù không phát sinh ) Hiện tại chị ấy vẫn chưa trả lời em, nếu chị ấy trả lời em thì em sẽ cập nhật tình hình lên đây cho mọi người cùng nắm.
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,570
Thích
1,355
Dạ em có giải trình là bên em nhập hàng vào cuối T8 và T9 mới bán ra nhưng chị ấy báo là trên cục gửi xuống báo bên em có nhập hàng vào mà sao không khai lên tờ khai. Em đang thắc mắc là lúc mình nhập vào chưa bán ra vẫn phải nhập vào tờ khai là mình có nhập hàng về và đến khi bán ra mình lại làm tờ khai tiếp hay sao? ( Trước kia thì em vẫn nộp tờ khai hàng tháng mặc dù không phát sinh ) Hiện tại chị ấy vẫn chưa trả lời em, nếu chị ấy trả lời em thì em sẽ cập nhật tình hình lên đây cho mọi người cùng nắm.
Bên em coi lại khi nhập khẩu trên tờ khai hải quan đã có chưa?
 
Tham gia
3/2/20
Bài viết
19
Thích
2
Tờ khai này khai theo tháng hoặc theo phát sinh đấy em
Dạ bên em lâu lâu có PS nhưng em cứ làm theo tháng, tháng nào PS Dthu bán ra thì em mới làm tờ khai và nộp thuế luôn anh. Bên Q1 thì bình thường em mua vào tháng này và qua tháng sau bán ra thì tháng mua vào em để tờ khai trắng và đến tháng bán ra em mới kê khai và nộp thuế. hôm trước chị QL thuế gọi hỏi em em có giải thích tháng bán ra em mới kê khai và nộp thuế và thấy chị ấy không nói em chỉnh sửa gì nữa. em hỏi lần sau em phải làm như thế nào thì chị ấy nói là em đọc luật ấy. Em đọc rồi nhưng vấn đề nhập khẩu tháng này bán tháng sau thì luật ghi hơi chung chung là thời điểm ps DT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền...
 

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,570
Thích
1,355
Dạ bên em lâu lâu có PS nhưng em cứ làm theo tháng, tháng nào PS Dthu bán ra thì em mới làm tờ khai và nộp thuế luôn anh. Bên Q1 thì bình thường em mua vào tháng này và qua tháng sau bán ra thì tháng mua vào em để tờ khai trắng và đến tháng bán ra em mới kê khai và nộp thuế. hôm trước chị QL thuế gọi hỏi em em có giải thích tháng bán ra em mới kê khai và nộp thuế và thấy chị ấy không nói em chỉnh sửa gì nữa. em hỏi lần sau em phải làm như thế nào thì chị ấy nói là em đọc luật ấy. Em đọc rồi nhưng vấn đề nhập khẩu tháng này bán tháng sau thì luật ghi hơi chung chung là thời điểm ps DT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền...
Vậy cứ làm theo em đã làm thôi em.