Cần hỏi Cách xử lý hóa đơn sai sót

[B123]

Dạ em đang găp một trường hợp như sau: Bên em có 2 công ty A và B, Công ty A mua hàng nhưng nhà cung cấp họ xuất hóa đơn sai cho công ty B, bên em có nhờ họ xuất hóa đơn thay thế đổi lại thông tin người mua là công ty A; nhưng họ lỡ xuất nhầm thành hóa đơn điều chỉnh, mà theo em biết thông thường thì trường hợp này một là xuất điều chỉnh về 0 rồi xuất lại cái mới hai là xuất thay thế thì mới đúng. Dạ mọi người cho em hỏi là trường hợp này em nên xử lý thế nào cho hợp lý ạ

 

[Tuan Nx]

Trường hợp xuất sai MST cho cty khác thì nên xuất điều chỉnh ÂM cho huề hết đi, rồi xuất 1 tờ hóa đơn mới cho đúng đối tượng lại

 

[Anh Tran]

Nội dung hóa đơn điều chỉnh đó là gì?

 

[B123]

Trường hợp xuất sai MST cho cty khác thì nên xuất điều chỉnh ÂM cho huề hết đi, rồi xuất 1 tờ hóa đơn mới cho đúng đối tượng lại

Dạ nhưng bên NCC họ lỡ xuất điều chỉnh thông tin người mua rồi ạ, nên giờ em đang không biết nên xử lý thế nào cho đúng

 

[Anh Tran]

Dạ nhưng bên NCC họ lỡ xuất điều chỉnh thông tin người mua rồi ạ, nên giờ em đang không biết nên xử lý thế nào cho đúng

Nếu đã điều chỉnh theo thông tin đúng thì thôi em, không có xuất hóa đơn thay thế nữa nhé.

 

[B123]

Nội dung hóa đơn điều chỉnh đó là gì?

Dạ họ chỉ điều chỉnh phần thông tin người mua cho đúng với công ty A thôi ạ, còn phần hàng hóa họ vẫn giữ như cũ, ngoài ra không còn thay đổi gì hết ạ

 

[Anh Tran]

Dạ họ chỉ điều chỉnh phần thông tin người mua cho đúng với công ty A thôi ạ, còn phần hàng hóa họ vẫn giữ như cũ, ngoài ra không còn thay đổi gì hết ạ

Nếu hàng hóa không sai gì thì họ chỉ điều chỉnh thông tin người mua là đúng rồi em.
Sai chỗ nào thì điều chỉnh chỗ đó.

 

[B123]

Nếu hàng hóa không sai gì thì họ chỉ điều chỉnh thông tin người mua là đúng rồi em.
Sai chỗ nào thì điều chỉnh chỗ đó.

- Dạ nhưng mà trường hợp này em nghĩ là họ nên xuất thay thế thì sẽ ok hơn, do khi xuất điều chỉnh thì sẽ xảy ra trường hợp là trên trang hddt của công ty A sẽ nhận được hóa đơn điều chỉnh, nhưng mà lại không có hóa đơn bị điều chỉnh; còn trên trang hddt của công ty B thì sẽ nhận được hóa đơn bị điều chỉnh nhưng lại không có hóa đơn điều chỉnh thì khi đó sau này kê khai 2 hóa đơn này sẽ hơi rối ạ. Kiểu đối với công ty B thì cái hóa đơn xuất sai (bị điều chỉnh) em sẽ không đưa lên tờ khai thuế do bên B không có mua bán gì cả, khi đó em cũng sẽ phải giải trình với thuế là tại sao lại không kê hóa đơn này ấy ạ
- Nên em đang không biết nên để nguyên vậy luôn hay tìm cách nào để xử lý cho an toàn hơn ạ

 

[Anh Tran]

- Dạ nhưng mà trường hợp này em nghĩ là họ nên xuất thay thế thì sẽ ok hơn, do khi xuất điều chỉnh thì sẽ xảy ra trường hợp là trên trang hddt của công ty A sẽ nhận được hóa đơn điều chỉnh, nhưng mà lại không có hóa đơn bị điều chỉnh; còn trên trang hddt của công ty B thì sẽ nhận được hóa đơn bị điều chỉnh nhưng lại không có hóa đơn điều chỉnh thì khi đó sau này kê khai 2 hóa đơn này sẽ hơi rối ạ. Kiểu đối với công ty B thì cái hóa đơn xuất sai (bị điều chỉnh) em sẽ không đưa lên tờ khai thuế do bên B không có mua bán gì cả, khi đó em cũng sẽ phải giải trình với thuế là tại sao lại không kê hóa đơn này ấy ạ
- Nên em đang không biết nên để nguyên vậy luôn hay tìm cách nào để xử lý cho an toàn hơn ạ

Nếu mà đúng logic thì Bên bán sẽ xuất hđ điều chỉnh giảm toàn bộ về 0 cho cty B rồi sau đó xuất hđ mới hoàn toàn cho cty A.
Như vậy, cty B vừa nhận được hđ điều chỉnh và hđ bị điều chỉnh.
Vấn đề là Bên bán hiện tại họ đã xuất hđ điều chỉnh thông tin người mua rồi, miễn sao đúng nguyên tắc:
F0 + F1 + F2 + ..... + Fn = dữ liệu đúng.
F0: hđ gốc (hđ bị điều chỉnh)
F1, F2,..... ,Fn: hđ điều chỉnh