Cần hỏi Cách xử lý khi nhận Hóa đơn quá thời hạn

[Lienpham]

Các bác cho em hỏi ngu tý. Biết là ngu nhưng xem các cao nhân tư vấn ạ.
Tình hình là em vừa nhận được 1 hóa đơn từ thời tám hoánh 2017. Giờ em làm gì để giúp cái bạn mất trí kia ạ. Nhận hóa đơn của khách xong bỏ ngăn kéo ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Các bác cho em hỏi ngu tý. Biết là ngu nhưng xem các cao nhân tư vấn ạ.
Tình hình là em vừa nhận được 1 hóa đơn từ thời tám hoánh 2017. Giờ em làm gì để giúp cái bạn mất trí kia ạ. Nhận hóa đơn của khách xong bỏ ngăn kéo ?

Hóa đơn về cái gì em? nội dung hóa đơn?

 

[Lienpham]

Hóa đơn về cái gì em? nội dung hóa đơn?

Bên em nhận hàng của họ về sơ chế (tính phí sơ chế) rồi sản phẩm đó họ lại bán lại cho bên em. Nên cả hai bên có thể làm đối trừ. Hóa đơn này chính là phần hàng bên em mua lại ạ.
Do đây là khách nhỏ, giá trị hóa đơn tầm 2tr. Nên cuối năm bên em ko làm xác nhận công nợ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên em nhận hàng của họ về sơ chế (tính phí sơ chế) rồi sản phẩm đó họ lại bán lại cho bên em. Nên cả hai bên có thể làm đối trừ. Hóa đơn này chính là phần hàng bên em mua lại ạ.
Do đây là khách nhỏ, giá trị hóa đơn tầm 2tr. Nên cuối năm bên em ko làm xác nhận công nợ.

Vậy thì báo lại GĐ rồi xử nội bộ thôi, chứ xử bên thuế thì phải điều chỉnh lại BCTC và quyết toán thuế TNDN?

 

[Lienpham]

Vâng ạ. Em bảo bỏ tiền túi ra bù thôi. Nhưng liệu có cách nào ghi nhận tiền hàng ko a? Tiền thuế thì e ko đánh đổi để làm lại bctc đâu ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vâng ạ. Em bảo bỏ tiền túi ra bù thôi. Nhưng liệu có cách nào ghi nhận tiền hàng ko a? Tiền thuế thì e ko đánh đổi để làm lại bctc đâu ạ.

Em ghi nhận vào 2019, nhưng khi quyết toán thuế TNDN loại ra là được.

 

[Lienpham]

Em ghi nhận vào 2019, nhưng khi quyết toán thuế TNDN loại ra là được.

Vâng a. E chỉ sợ ko may bị lôi ra liệu có phạt vụ ko đúng thời điểm ghi nhận ấy ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vâng a. E chỉ sợ ko may bị lôi ra liệu có phạt vụ ko đúng thời điểm ghi nhận ấy ạ

Sai mà phát hiện ra đương nhiên bị phạt rồi, sợ ko phạt thì điều chỉnh 2017 lận