Cần hỏi Cách xử lý tờ khai GTGT tháng 09/2023

[acc123456]

Hi all


Cách xử lý tờ khai GTGT tháng 09/2023
Ngày 28/09/2023
Lập tờ khai điều chỉnh như sau:
T06-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T07-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T08-22 BS1: Giảm khẩu trừ 10trđ
T09-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T10-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T11-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T12-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T01-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T02-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T03-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T04-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T05-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T06-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T07-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T08-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ

Note: Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23 số tiền 1 tỷ đồng
Ngày 04-10-2023
Trên tờ khai GTGT tháng 09-2023
-Nhập vào chỉ tiêu [37]: 150trđ (số điều chình Từ T06.22 đến T08.23)
-Nhập vào chi tiêu [42]: 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)
Em xử lý vậy ổm ko?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hi all


Cách xử lý tờ khai GTGT tháng 09/2023
Ngày 28/09/2023
Lập tờ khai điều chỉnh như sau:
T06-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T07-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T08-22 BS1: Giảm khẩu trừ 10trđ
T09-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T10-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T11-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T12-22 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T01-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T02-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T03-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T04-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T05-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T06-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T07-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ
T08-23 BS1: Giảm khấu trừ 10trđ

Note: Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23 số tiền 1 tỷ đồng
Ngày 04-10-2023
Trên tờ khai GTGT tháng 09-2023
-Nhập vào chỉ tiêu [37]: 150trđ (số điều chình Từ T06.22 đến T08.23)
-Nhập vào chi tiêu [42]: 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)
Em xử lý vậy ổm ko?

Đã hoàn thuế nhưng còn thuế khấu trừ không em?

 

[acc123456]

Đã hoàn thuế nhưng còn thuế khấu trừ không em?

dạ chưa hoàn ạ, xử lý tờ khai trước sau đó mới làm hồ sơ ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ chưa hoàn ạ, xử lý tờ khai trước sau đó mới làm hồ sơ ạ

Chưa hoàn sao trên kia kêu hoàn rồi?

 

[acc123456]

Cho vào chỉ tiêu hoàn mà anh, chứ em nói hoàn đâu.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho vào chỉ tiêu hoàn mà anh, chứ em nói hoàn đâu.

Vậy KHBS lại và ko dừng hoàn nữa là xonge

 

[acc123456]

Vậy KHBS lại và ko dừng hoàn nữa là xonge

Cám ơn admin nhiều ạ,
Như vậy trên
Theo em hiểu
cách 1:
Trên tờ khai GTGT tháng 09-2023
-Nhập vào chỉ tiêu [37]: 150trđ (số điều chình Từ T06.22 đến T08.23)
-Nhập vào chi tiêu [42]: 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23) hay nhập = 0

cách 2:
giả sử tháng 11-2023, tiền hoàn về 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)
Thì Trên tờ khai GTGT tháng 09-2023
-Nhập vào chi tiêu [42]: 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)

2 cách trên, cách nào làđúngạ
Cám ơn admin, chúc 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thânạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cám ơn admin nhiều ạ,
Như vậy trên
Theo em hiểu
cách 1:
Trên tờ khai GTGT tháng 09-2023
-Nhập vào chỉ tiêu [37]: 150trđ (số điều chình Từ T06.22 đến T08.23)
-Nhập vào chi tiêu [42]: 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23) hay nhập = 0

cách 2:
giả sử tháng 11-2023, tiền hoàn về 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)
Thì Trên tờ khai GTGT tháng 09-2023
-Nhập vào chi tiêu [42]: 1 tỷ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)

2 cách trên, cách nào làđúngạ
Cám ơn admin, chúc 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thânạ

Chỉ có 1 cách xử lý thôi em.ơi

Bên em thuế đã ban hành quyết định kiểm tra chưa?

 

[acc123456]

Chỉ có 1 cách xử lý thôi em.ơi

Bên em thuế đã ban hành quyết định kiểm tra chưa?

dạ chưa ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ chưa ạ

Chưa hoàn thì em khai KHBS lại hết và điền chỉ tiêu 37, 38 cũng như 42 quý 3/2023 cho nó nhanh

 

[acc123456]

Chưa hoàn thì em khai KHBS lại hết và điền chỉ tiêu 37, 38 cũng như 42 quý 3/2023 cho nó nhanh

Dạ cám ơn anh,
Sau khi nộp tờ khai quý này, thì nộp hồ sơ hoàn sau mới đúng trình tự đúng ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ cám ơn anh,
Sau khi nộp tờ khai quý này, thì nộp hồ sơ hoàn sau mới đúng trình tự đúng ko ạ?

ok em

 

[acc123456]

ok em

Hiện tại tháng 12 phát hiện 1 hóa đơn bỏ trốn, tiền thuế VAT loại ra: 4trđ, thì sao anh nè

 

[Thức Nguyễn Văn]

Hiện tại tháng 12 phát hiện 1 hóa đơn bỏ trốn, tiền thuế VAT loại ra: 4trđ, thì sao anh nè

KHBS loại tiếp

 

[acc123456]

Dạ e cám ơn anh,
Giờ em xử lý như sau:
+Tháng 12-2022, em làm KHBS điều chỉnh đúng thực tế sau khi điểu chỉnh giảm VAT 4trđ.
+Tháng 09-2023 em làm KHBS Nhập vào chi tiêu [42]: nhập = 0
+Tháng 10-2023 em nhập vào chỉ tiêu vào chỉ tiêu [37]: 4trđ
chỉ tiêu [42]: 1 tỷ -4trđ = 996trđ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)
Như vậy đúng ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ e cám ơn anh,
Giờ em xử lý như sau:
+Tháng 12-2022, em làm KHBS điều chỉnh đúng thực tế sau khi điểu chỉnh giảm VAT 4trđ.
+Tháng 09-2023 em làm KHBS Nhập vào chi tiêu [42]: nhập = 0
+Tháng 10-2023 em nhập vào chỉ tiêu vào chỉ tiêu [37]: 4trđ
chỉ tiêu [42]: 1 tỷ -4trđ = 996trđ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)
Như vậy đúng ko ạ?

Ok em

 

[acc123456]

Tháng 12 phát hiện tiếp 1 hóa đơn khai trùng, tiền thuế VAT loại ra: 10trđ
+Tháng 10-2023 KHBS lần 1, em nhập vào chỉ tiêu vào chỉ tiêu [37]: 14trđ
chỉ tiêu [42]: 1 tỷ -14trđ = 996trđ (Kỳ hoàn thuế T06-22 đến T04-23)

Xử lý như thế này ok ko ạ?

 

[acc123456]

có ai giúp với